安全标准化自评存在的问题整改计划及措施
有限公司
安全标准化评审存在的问题整改情况报告
2012年12月29日，公司组成安全标准化自评小组对公司安全标准化运行情况进行了现场考评和资料审查，共提出24条不符合项。公司在考评结束后，立即召开会议，组织相关人员对所有不合格项逐一落实整改措施和责任人，以下是整改情况汇总。
安全标准化整改情况汇总
| 序号 | 条款 | 不符合项 | 整改措施 | 整改负责人 | 完成情况 |
| 1 | 1.1 | 清单中有部分法律法规作废 部分法规不适合公司 | 删除作废法律法规，结合公司实际选定符合公司的有关法律法规 | 孟秋梅 | 完成 |
| 2 | 2.1 | 安全生产目标未分解到班组。 部门安全生产工作计划不详细。 | 安全生产目标具体分解到班组。 详细部门安全生产工作计划。 | 宋柄霖 | 完成 |
| 3 | 2.2 | 未制定安全文化建设方案。 | 制定安全文化建设方案。 | 宋柄霖 | 完成 |
| 4 | 2.3 | 考核结果在安全生产投入台帐中没有明确的标记出来。 | 明确安全生产投入台账 | 宋柄霖 | 完成 |
| 5 | 2.5 | 安全生产费用提取台帐不够详细。 | 安实际开支填写安全生产费用提取台帐 | 宋柄霖 | 完成 |
| 6 | 3.4 | 公司暂时无力解决的重大事故隐患制定有效的防范措施没有向部门报告。 | 重大事故隐患建立档案向有关部门汇报 | 孟秋梅 | 完成 |
| 7 | 3.7 | 非常规作业风险分析不充分 | 非常规作业风险分析到位 | 孟秋梅 | 完成 |
| 8 | 4.1 | 规章制度有内容与公司实际不符 | 结合公司实际建立规章制度 | 谢攀峰 | 完成 |
| 9 | 4.2 | 操作规程内容有缺漏，没有明确紧急情况下所再取的措施 | 完善操作规程内容 明确紧急情况下所再取的措施 | 谢攀峰 | 完成 |
| 10 | 5.1 | 安全培训档案不全。 | 建全安全培训档案 | 任燕丽 | 完成 |
| 11 | 5.2 | 岗位标准不全 | 结合公司实际建全岗位标准 | 任燕丽 | 完成 |
| 12 | 6.1 | 试生产方案内容不全。 | 结合公司实际建全试生产方案内容 | 谢攀峰 | |
| 13 | 6.4 | 保养记录不完善 | 完善保养记录 | 谢攀峰 | 完成 |
| 14 | 6.4 | 紧急停车安全操作规程不完善 | 完善紧急停车安全操作规程 | 谢攀峰 | 完成 |
| 15 | 7.3 | 配备安全防护用品不全 | 安全防护用品齐全 | 谢攀峰 | 完成 |
| 16 | 7.4 | 承包商施工方案不完整 | 完整承包商施工方案 | 谢攀峰 | 完成 |
| 17 | 8.2 | 职业危害告知牌不全。 | 健全职业危害告知牌 | 谢攀峰 | 完成 |
| 18 | 8.3 | 个体防护用具台账不完善； | 完善个体防护用具台账 | 谢攀峰 | 完成 |
| 19 | 9.7 | 出入库记录不是很规范。 | 规范出入库记录 | 孟秋梅 | 完成 |
| 20 | 10.2 | 应急救援台账，消防台账记录内容不符 | 统一应急救援台账，与消防台账记录内容 | 谢攀峰 | 完成 |
| 21 | 10.2 | 防护救护器材台账记录不全。 | 建全防护救护器材台账记录 | 谢攀峰 | 完成 |
| 22 | 10.3 | 预案通报协作单位有缺漏。 | 建全预案通报协作单位 | 谢攀峰 | 完成 |
| 23 | 11.2 | 安全检查台账未及时填写 | 安全检查台账落实到位 | 任燕丽 | 完成 |
| 24 | 11.2 | 检查结果未与责任制考核相挂钩 | 检查结果与责任制考核相挂钩 | 任燕丽 | 完成 |
