某央企煤炭集团岗位职责梳理表审计部-综合审计科-副科长

一、二、岗位编码岗位标识岗位名称所属单位所属部门副科长审计部综合审计科所属职务序列工作地点岗位设置日期三、岗位目的（简要介绍该岗位的主要目的，突出该职位对组织独一无二的贡献。）审计监督与评价公司在财务经营绩效，开展对公司及所属单位负责人任职期间所在单位资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及重大经营决策等有关经济活动，根据管理需要或业务异常情况，组织完成专项审计和审计调查分析工作，以确保各项审计工作正常开展。四、工作关系（简要介绍该岗位的汇报关系。）上级同级下属综合审计科科长内控审计科副科长审计综合主管主要职责（描述该职位4-15项应负责任，包括主要活动和要达到的结果，每一应负责任请依其重要性排五、列，从（1）开始，（1）代表最重要。衡量标准可以是数量、质量、成本、时间、人员反映等等，应尽可能客观、量化数据以采集。）重要性1234567891011121314151617应负职责经营财务审计经济责任审计专项审计物资采购审计部门管理工作后续审计覆行职责的任务开展对公司及所属单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营管理、开展对公司及所属单位负责人任职期间所在单位资产、负债、权益和损益的真实性1.根据管理需要或业务异常情况，负责专项审计和审计调查分析工作。开展对物资采购各部门和环节的经营活动和内部控制等所进行的独立监督和评价；协助经理做好部门综合管理工作；完成部门制度、流程建设和优化工作；组织部门检查、评价、监督被审计单位对审计发现的问题所采取的纠正措施及其效果，编写是是是是是是是否标准职责投入比20%20%20%15%15%10%神某煤炭华公司岗位说明书

181920六、重要性12345678910七、重要性12345678910八、岗位依据（主要填写编写本职位说明书所依据的任命文件、规章制度、部门职责、业务流程等，应包括文件签发日期、签发部门、签发文号和文件名。）岗位特性（描述该岗位5-10项最重要岗位特性。应尽可能表现该岗位不同于其它岗位的独特性，描绘客观、准确。）子要素知识的多样性沟通难度风险控制的责任工作紧张程度具体描述审计涉及业务部门多，行业各异。需要具备一定知识、技能，才能做好审计工作审计的一项审计方法就是审计沟通，需要有一定的沟通方法才能达成审计成果。在审计涉及业务广泛，一项审计只能合理保证审计项目的合理程度，出现风险的概率审计一般都是就地审计，不能在保证一直在一个工作地点，出差较多。必要条件必须掌握基本的企业管理知识和内控既要平级沟通还要向上级和下级沟在工作业务方面存在风险，发生后影审计项目时效性比较强，经常出差在所属要素知识技能要素沟通要素影响责任因素行动自由度要素职业技能专业经验工作年限学历素质要求任职条件（描述该岗位5-10项最重要任职条件与要求。应尽可能针对该岗位完成工作所需知识、技能与素质，描绘客观、准确。）要素具体描述审计是一项专业技术，要取得相关专业的职称审计对经验要求高，具有经验的熟练技术人员效率会更高，能降低审计成本。审计需要在实践中不断积累经验，才能准确发现审计线索，提高审计效率。0必要条件必须具备中级以上职称必须有2年以上管理工作经验3年必须具备大专以上学历要求具备较高的职0业素养和综合素质期望条件中级职称2年以上3年本科0九、编制信息（主要填写编写审核本职位说明书人员信息和时间信息。）编写审核神某煤炭华公司岗位说明书

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