2014年滚动式内部质量审核总结报告
编号:NS14-06-29
拟制: 赵 石 审核: 批准:
浙 江 宏 泰
日 期:2014／6／29 日 期:2014／6／29 日 期:2014／6／29
子 设 备 有 限 公 司
电 浙江宏泰电子设备有限公司
2014年6月份内部质量体系审核总结报告
ZHT/01-12-05
一、审核目的 二、审核范围 三、审核依据 验证公司质量体系的符合性、有效性,促进体系持续改进和完善 生产部、供应部、工艺部 ISO9001:2008标准,质量手册,程序文件,公司管理文件和技术文件,国家标准、行业标准,法律法规以及顾客要求 四、审核组成品 审核组长:杨建英, 审核员:赵石 五、审核过程综述: 2014年6月28日，内审组按公司年度内审计划对生产部、供应部、工艺部实施了内审，在相关部门的配合下，按计划完成了内部审核任务，达到内审目的。现就本次审核归纳如下： 生产部： 1、生产部特殊岗位上岗情况，查看浇注车间现场没有作业指导书，经过对员工的询问得知上岗时没有进行作业培训，开出一份书面不符合报告。 2、生产部生产指令单相关信息：5#巴西定制电控锁锁盖计划6月25日完成，追查冲制组没有收到生产指令单书面通知，冲制组只得到口头通知，开出一份书面不符合报告。 3、生产部金工组6月份生产计划审批单，计划内容只传达了生产部6月份计划生产的各类锁具产量，没有详细分解至各类锁具中金工组所需要加工的零部件产量，开出一份书面不符合报告。 供应部： 1、供应部采购物料没有A、B、C分类，不能提供分类依据，现使用的图纸中有未盖红章的无效图纸，开出一份书面不符合报告。 2、供应部采购单中，与外协厂家郑钱宝，编号为G1405130001的采购单，交货日期由14年5月31日更改为14年6月15日，未经外协确认回传，开出一份书面不符合报告。 工艺部： 1、工艺部模具台帐不完整，没有模具保养记录，模具摆放区混乱，摆放模具无标识，针对模具台帐进行抽查，编号为M-KDS1-04-01灵隐锁盖板落料模，模具未找到，开出一份书面不符合报告。 2、工艺部设备保养档案不完整，编号Y35气动压力机档案显示已保养，但没有相关保养记录，部分设备保养记录中，规格PFG-306AF精密磨床的保养日期是14年3月10日至14年3月15日，有保养记录但没有验收人员签字确认，开出一份书面不符合报告。 3、冲制车间的冲床没有点检表或点检表无记录，开出一份书面不符合报告。 六. 内部质量管理体系审核改进要求： 各部门必须根据内部审核发现所形成的不符合项报告及改进机会，在规定的时间内完成纠正措施并通过内审组验证。 七、内部审核结论（体系评价）： 通过本次审核，发现所审部门在质量体系运行过程中做了很多基础工作，但有很多具体落实工作没做到位，各部门认真落实整改并通过审核组验证后有效。 本次内审可作为管理评审输入资料。 八、内审报告分发范围： 部 门 董事长室 销售部 人力资源部 办公室 职 务 董事长 常务副总/管代 经理 主任 姓 名 许君淮 杨建英 刘雅旎 孔德忠 内部质量审核总结报告（编号） （NS14－05－29－1） （NS14－05－29－2） （NS14－05－29－3） （NS14－05－29－4） 第2页 共2页
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