对 账 单产品名称货号入库数退库数已结数未结数结算价何时做过何优惠活动本期可结数备注1、对账单要求：字体16号、黑体、加粗、居中，删除多余表格；对账单填写要求2、开票对账表中，除“本月可结数”外，其余均为供应商填写；3、其中商品名称、货号、结算价须严格按照合同填写；4、入库数、退库数、已结数、未结数（未结数=入库数-已结数-退库数）数量按照实际情况填写，数量均为该产品从第一次入库到填单日期止产生的累计发生数。1、月初到月底均可对账，供应商在对账日内将“开票对账单”累计填写完毕后，传至029-87861789；2、我司收到对账单会排序核对完毕后，将按供应商所留的QQ号回传。各供应商须在收到对账单并核对无误后，尽快将税票邮寄到我司；3、我司收到税票后，会尽快结算付款。结款流程2、每月20日开始我司将不再接收税票，逾期收到的税票将做退票处理！请各位供应商提前计算好邮寄时间，以免耽误货款结算。供应商名称（盖章）：联系方式：传真：
税票要求1、所开税票的商品名称、型号、供货价须确保与合同相符；