质量管理自查和评价制度
1、 项目部
a．根据施工组织设计的策划，对建筑施工工程项目中“硬件和流程性材料”（包括原材料、设备、半成品、项目中间产品、竣工工程成品）成分的特性进行监视和测量；
b．每月对运行控制情况进行检查（自查或互查），依据《建筑安装工程资料管理规程》整理各种质量记录，环境、职业健康安全方面填写《施工现场检查评分记录表》（表1-表8）和相应程序文件所要求的记录，涉及到可测量的关键特性（如：噪声等），应有具体数据。 c. 定期收集顾客反馈（满意、或不满意、抱怨、投诉），对一体化管理体系过程进行监视和测量。
d．项目经理每季度组织对适用的法律法规遵循情况进行评价，填写《运行情况检查控制记录表》 2、 各部门
a. 每月向公司报送“运行状况月报表”等报表，具体执行公司质安部文件《运行状况月报表》。
b. 每季度对项目部、项目组运行控制情况进行检查，检查出的质量问题要执行《不合格品控制程序》，环境、职业健康安全问题执行《事故、事件、不符合控制程序》，对违章人员做出必要处理，并监督项目部监视和测量记录的填写情况。
c. 每季度按照《运行控制检查统计记录表》进行检查，保存好
底稿后报办公室。
d．各部门每季度组织对分支机构及项目部适用的法律法规遵循情况进行评价，填写《运行情况检查控制记录表》
3、 各部门每季度按照《运行控制检查统计记录表》进行检查，保存好底稿后报质安部。 4、办公室
a. 每年组织员工进行身体检查。
b. 对各部门通过定期（每半年）或不定期抽查，查看监视和测量记录，或者对各部门以内审或收集顾客反馈的信息等方式，调查询问其一体化管理体系运行控制的执行效果。
c. 对报送的《运行控制检查统计记录表》、“分公司运行状况月报表”等报表进行数据统计分析，为管理评审和一体化管理体系的持续改进提供依据。
d．组织对公司各部门适用的法律法规遵循情况进行汇总评价，填写《运行情况检查控制记录表》
陕西鸿翔建设有限公司
2011、1、18
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