工艺设备变更申请审批表
编号：
装置 申请人 申请日期 变更起止日期 变更主题：操作条件的重大变更 变更原因及目的： 变更内容： 是否需要工艺危害分析? □ 是（请附上分析结果） □不是（请注明原因） 潜在的影响及控制措施 安全与健康 环境影响 产品收率 产能/产量 质量 成本/效益 其他影响（能耗、法律等） 总结报告交付日期 负责人 注1：以上内容由工艺变更申请人填写。 注2：未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。 1
工艺设备变更申请审批表
变更所带来的问题陈述： 变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据等） 技术变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等） 审查结论： 审查成员签字/日期 生产技术部部长： 日期： 安健环保部部长： 日期： 维修、设备负责人： 日期： 工艺负责人： 日期： 部门主要负责人： 日期： 领导审批 ： 日期： 分发： 注：以上内容由审查组和批准人填写。 1
变更检查表
安全健康 1.是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？检查化学反应矩阵模型。 2.是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？ 3.是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更？ 4.是否会因加热、冷却或精确的温度控制失控而导致安全问题？ 5.是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？检查操作人员通道所在地并实施监控。 6.是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？ 7.是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？ 8.有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？ 9.是否存在空气排放问题？检查通风要求。 10.是否存在有毒或危害性化学物品？如：石棉，放射性物质？检查通风要求。 11.是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全状况？ 12.阀门位置错误对于安全问题是否重要？ 13.是否要求吹扫或惰性气体保存？ 14.是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接？检查其尺寸、位置及供应商。 15.是否需要冷冻保护？ 16.是否存在任何压力容器？泄压需要是否受变更方案的影响？ 17.不同压力等级的容器之间是否有连接？检查泄压要求？ 是 否 不适用 1
18.温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全？ 19.温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？ 20.是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏？检查尺寸。 21.消防系统是否需要进行变更？ 22.是否存在任何机械伤害？通常需要添加围栏、扶手、机械防护或其它操作人员保护设施等。 23.是否需因安全原因变更照明？考虑高空照明和应急照明。 24.是否引入了任何可能改变电气分类的化学物品？ 25.静电或雷电是否会构成危害？ 26.拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭？ 27.对需要改进的控制器是否明确？经常用到或重要的仪器数值是否易于读取，传输理解不会造成混淆？ 28.采取控制动作后，是否能显示符合调整要求的画面？ 29.常用或重要的控制器和阀门是否能无应力正常操控？ 30.是否能够对误操作进行提示和纠正？ 31.是否考虑工作环境问题，即噪音、温度、照明等？ 32.是否考虑了操作和维修作业中的移动、姿势和可及度？人工加载任何新原料时是否考虑了材料对人体的影响？ 33.工作场所附近的事故应急设备是否满足需要？例如：将易燃物放入非易燃物存放区后，应增加灭火器；或者，使用腐蚀性化学物品的情况下，应考虑洗眼站。 34.在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物质？
1
变更检查表
安全健康 是 否 不适用 不适用 环境影响 1. 空气问题 (1)是否建起了新的排放源？ (2)是否更换/ 重建了现有排放源? (3)是否修改了现有排放源? (4)是否改变了排放点的相关参数? (高度、速度及横截面) (5)现有排放源中是否有新的化学品排出? (6)是否建造新的控制设备或者改造现有的控制设备？ (7)上下游排放是否因变更引起变化？ (8)排放量评估： i. 排放点源的变化 ii. 短时排放的变化 iii. 排放的总变化量 iv. 包含的化学品 (仅列出那些增加、减少或者新出现的即可)： (9)是否符合国家规定的有关气体排放标准？ (10)是否要求在线监测并定期出具监测数据? (11)是否要求定期进行排放检测，并出具监测报告？ 是 否 1
(12)是否增加工艺设备或者更换现有设备 (包括工艺容器、辅助设备等等 )？ (13)是否对控制方法进行物理或者操作变更，或者是否对现有设备增设控制装置。这些改变是否会导致现有控制水平下降？ (14)是否增加新的槽罐或者容器，或者改变槽罐及其辅助管道的应用（改变其储存的化学品）？ (15)是否提高生产率（按小时计，按年计）？ (16)是否提高了容器的年物料处理能力或者对容器的上料速度 ？ (17)引入新的化学品，是否改变了排放的化学品的特征？ (18)是否使排放量增至高于实施控制前的*实际水平* (* 前两年的平均排放量) (19)排放量是否减少？ (20)是否创造了一个新的可燃气排放源？ (21)在可燃气使用中是否增加合适的零件？ (22)是否产生对可见排放、可见火焰排放的影响? 2. 废水问题 (1)废水流入量是否增加？ (2)是否有新包含的化学品产生？ (仅列出那些增加、减少或者新出现的)： (3)是否需要测试新建废水处理设施的能力？ (4)排污流量是否增加？ (5)对生物监测结果是否有影响？ (6)是否需要建筑许可或者修正案？ (7)是否需要排放许可或者修正案？ 1
(8)是否要求雨水许可或者修正案？ (9)是否已经通知废水管理人员？ 3. 废弃物问题 (1)本项目的建设是否会导致任何废弃物的产生？ (2)是否考虑了废弃物最小化的备选方案？ (3)是否会构建新的废弃物管理工具，或者改进现有的废弃物管理工具？ (4)本项目是否需要土方挖掘? (5)是否有有害废弃物的产生？ (6)是否有无害废弃物的产生？ (7)新产生或者增加的废弃物是否按合适方式处置？ (8)是否可以提供一份包含本项目涉及的所有化学品清单（仅列举那些增加、减少或者新增加的即可） 4. 其它问题 (1)此项目是否考虑了地下水保护措施？ (2)是否增加/修改了任何涉及氯氟烃的制冷系统? (3)是否增加了温室气体 (二氧化碳, 甲烷, 等等) 排放? (4)此项目是否涉及任何拆除或者翻新项目? (5)是否需要其他外部许可？（请列举）： (6)取得所有许可证的时间是否得到估测（如果需要）？
注：1、以上检查表由申请人组织确认。
2、若选择结果带星号（*），则应在《工艺设备变更申请审批表》中技术变更详细说明一栏做出说明。
3、以上问题若涉及对工艺安全的不利影响，应考虑有无必要进行系统的工艺危害分析。
1
微小变更申请审批表
装置： 编号：
申请人 变更原因及内容： 日期 实施变更前需要的审查项目 内 容 新化学材料MSDS和相关资料是否可获得 有承包商参与 对收率的影响 产能/产量 对质量的影响 工艺危害分析 需要培训和沟通计划 其他方面的影响 是否有关 审查人 结论 技术负责人： 日期： 变更批准人： 日期： 分发： 注1：当MSDS没有获得时，不得批准。 注2：当环境影响评估确认变更后对环境有负面影响时，不得批准。 注3：当工艺危害分析的结论认为更改后的工艺的风险等级是I或II时，不得批准。
1
人员变更管理流程
提出人员变更需求 评估是否满足区域员否 工知识、技能、经验配置的最低要求 是 评估上（替）岗员工知识、技能、经是 验是否合格 否 实施培训 否 考评是否合格 是 否 批准 是 岗位交接 停止变更 人员变更结束
1
关键岗位人员变更申请审批表
编号： 申请人 申请日期 变更原因： 申请变更岗位 原岗位 考评部分 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 新岗位职责 新岗位工艺流程 新岗位工艺控制指标 新岗位的危害、风险及控制措施 新岗位操作规程 新岗位的设备性能 与新岗位相关的公用工程流程及设施 掌握新岗位的个人安全防护设施 熟悉新岗位的安全环保设施 熟悉新岗位的消防设施 新岗位及同类装置以往的事故事件案例 新岗位应急处置 其他要求 考评结果 综合考评意见： 考评人： 日期： 原单位主管领导意见： 新单位主管领导意见： 签字： 日期： 签字： 日期： 人事主管领导意见： 签字： 日期： 注：（1）由岗位变更本人提出申请。
（2）由申请人的直线领导按考评项目进行考评，项目通过打“√”，不通打“×”，每项考评过程填入对应“说明”栏中。最后填写综合考评意见。 （3）由新岗位属地负责人批准。
1
能力要求 考评结果 说明
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容