代购服务流程

代购服务流程： 采购商 客服部 代购部 供应商 第三方银行 1代购需求成过 3．1录入系统 2代购服务申请（表） 3录入系统转交代购 4代购洽谈确认需求 6-1需求确认签订购销合同 3-1全程跟踪 服务 5挑选符合要求的供应商 6条件确认同意接单 6-2按合同要求打款至信誉银行 8系统录入进行跟单 7签订 购销合同并交付保证金 9打款确认，并开具生产订单 10接单生产反馈进度 7-1收款确认 否 是 13收样检验 是 12收样检验 11分批大货样品送检 否 14-1通知停产并协商供方是否赔偿或打折发货 14通知按样品标准继续生产 14-2根据协商结果进行赔偿或按折扣价生产发货 15生产完成进行发货 浙江面面俱到轻纺商务信息股份有限公司

采购商 客服部 代购部 否 16交产品部 收货检验 供应商 第三方银行 15生产完成进行发货 是 17-1将服务费用打入相应银行或在会员卡中扣除 17通知采供双方支付相应服务费用 17-2将服务费用打入相应银行或在会员卡中扣除 18通知财务收款确认 20货品验收，并给予服务反馈 19.1相应信息提示及后续服务 19给予发货并通知第三方银行进行扣款 19.2按要求进行付款、扣款 20.1货款核收并给予服务反馈 21流程结束

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代购服务流程说明： 1． 采购商有代购需求；

2． 采购商填写代购业务申请表，并将代购申请表提交至公司客服部；

3． 公司客服部在接到采购商的代购业务申请表后（如果是实物申请表则将相应信息录入系统），在系

统内进行代购业务接受确认将业务转至代购部； 3-1客服部同时建立该采购商代购业务跟踪档案；

3-2客服部在相应业务阶段以短信方式对采供双方进行信息通知，并接受相关满意度信息反馈录入系统； 4． 代购部代购员与采购商进行业务洽谈，全面了解确认客户的需求与要求；

5． 代购员了解采购商的需求与要求后在公司供应商会员信息库内挑选符合相应要求的供应商会员，并

与之进行业务确认，是否能接单生产；

6． 选中的供应商会员对代购员的各项需求与要求进行确认，同意接单并按相应要求完成业务； 6-1代购员在找到的相应供应商会员同意接单后作为中介方协助供应商会员与采购商签订相应购销合同文件；

6-2采购商在与相应供应商会员签订相应购销合同后按合同要求将全额货款打至MMJD指定第三方信誉银行；

7． 供应商会员在接单后通过MMJD协助与采购商签订购销合同，并将合同要求交付相应保证金； 7-1第三方信誉银行对双方的交款进行收款确认； 8． 代购员将合同信息录入系统并进行业务跟单； 9． 查询信誉银行相应账户确认双方已打入相应款项；

10． 供应商会员按合同要求进行业务生产，并按要求在相应生产阶段在MMJD会员代购业务网页录

入业务信息；

11． 供应商会员按合同要求的时间段分批次将大货样品寄予MMJD进行生产大货样品验收，确认是

否符合相应要求；

12． MMJD根据采购商合同要求对要样品进行相关验收，通过验收的将样品寄予采购商进行阶段验

收确认；对没通过验收的样品注明标准要求供应商按标准重新生产并在合同规定时间内完成生产； 13． 采购商接到大货样品后可自行进行样品验收，也可要求MMJD检测中心对相应样品进行标准检

测（检测费用按相关检测要求执行）；

14． 将验收通过的样品信息反馈给MMJD代购部，代购部将会通知供应商会员按该样品标准继续生

产；

14-1对采购商验收不合格的大货样品立即通知供应商会员停止生产以减少损失，并与采供双方进行协商解决办法，如若采购商愿意接收产品但需折价的则通知供应商会员继续生产，如若采购商不愿意接受不

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符合合同标准的产品愿意接受赔偿的则通知银行进行保证金扣款；如若采购商与供应商达成其它协议的经MMJD认证则按双方协议解决问题；

14-2供应商会员按双方协议结果进行继续生产或赔偿；

15． 供应商会员把生产完成的大货分批或统一发至公司代购部，由公司相应人员对大货进行验收； 16． 公司产品部对供应商发来的大货进行验收，验收不通过的与双方协商并通知银行按合同或协议扣

款；

17． 公司对大货验收通过后，分别通知采供双方将服务费用汇入公司账户；

17-1. 采购商将相应服务费用汇入公司账户，或由公司在其会员卡内直接扣除相关费用； 17-2. 供应商将相应服务费用汇入公司账户，或由公司在其会员卡内直接扣除相关费用； 18． 代购部通知财务进行收款确认

19．财务确认收款公司立即对采购商进行发货，并同时通知第三方银行兑付货款； 19-1 客服部将相应信息及进发至双方客户，并做好后续跟踪服务； 19-2 第三方银行在接到通知后及时付货给供应商；

20．采购商对收到的货品按合同要求进行验收，并将本次服务意见反馈给公司客服。 20-1.供应商确认收到货款并将本次服务意见反馈给公司客服。 21.代购流程结束。