正天宇食品 食品安全和质量管理体系
HACCP计划
辣椒制品
(第 2版)
文件编码：ZTY-CX04-2011 受控状态： 受控 发放序号： 持 有 者：
青 岛 正 天 宇 食 品 有 限 公 司
2011年04月01公布 2011年04月01实施
编号 ZTY-CX04-2011 02 1.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 版号 章节号 生效日期 目 录
序 号 颁布令 企业简介 公司组织机构图 食品安全小组成员及其职责 原料、辅料和产品接触的材料 最终产品的特性 最终产品可接受水平的确定 生产工艺流程图 生产工艺流程图验证报告 生产工艺的描述 危害分析工作单 CCP关键控制点的确定 CCP关键限值的确定 辣椒制品HACCP计划表 关键限值的确定 关键控制点的监控 关键控制点的纠正 辣椒制品HACCP计划的确认 辣椒制品HACCP计划的验证 修改控制页 内 容 页 码 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 28 29 31 33 ZTY-CX04-2011/1.0 ZTY-CX04-2011/2.0 ZTY-CX04-2011/3.0 ZTY-CX04-2011/4.0 ZTY-CX04-2011/5.0 ZTY-CX04-2011/6.0 ZTY-CX04-2011/7.0 ZTY-CX04-2011/8.0 ZTY-CX04-2011/9.0 ZTY-CX04-2011/10.0 ZTY-CX04-2011/11.0 ZTY-CX04-2011/12.0 ZTY-CX04-2011/13.0 ZTY-CX04-2011/14.0 ZTY-CX04-2011/15.0 ZTY-CX04-2011/16.0 ZTY-CX04-2011/17.0 ZTY-CX04-2011/18.0 ZTY-CX04-2011/19.0 ZTY-CX04-2011/20.0
编号 ZTY-CX04-2011 02 1.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 版号 章节号 生效日期 频布令
为提高辣椒制品系列产品生产的安全管理，持续稳定的生产出高质量、安全卫生的食品，增进顾客满意度，公司依据食品法典《CAC食品卫生通则》、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系及其应用准则》、ISO22000：2005《食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求》、BRC《食品安全全球标准》、《最新欧盟法规852/2002EC、882/2002EC、178/2002EC、1829/2003EC、1830/2003EC、89/2003EC》为基础，结合公司系列辣椒制品产品安全管理的实际，制定青岛正天宇食品有限公司系列辣椒制品产品HACCP计划，它是公司系列辣椒产品生产的质量管理和改进的保证，是公司系列辣椒制品产品食品安全的保证，是进行食品安全质量审核、评审的依据。
经审定，本计划符合公司辣椒制品安全管理体系管理的实际情况，可作为公司食品安全管理体系必须遵守的纲领性文件，现予以公布，自发布之日起实施，公司全体人员必须严格执行。
经研究决定成立食品安全小组，任命 杨先 同志为食品安全小组组长。
总经理：
年 月 日
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编号 ZTY-CX04-2011 02 2.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 版号 章节号 生效日期 企业简介 青岛正天宇食品有限公司建于2006年。主要是以生产加工出口农副产品。公司主要产品有各种规格的辣椒干，辣椒粉，辣椒碎，辣椒圈，辣椒丝，土豆，元葱等。
产品主要销往韩国，东南亚，美国等众多国家。在国内建立起庞大的销售网络，深受市场好评。
本公司位于交通便利的青岛胶州，临近济青高速公路，同三高速公路入口，距青岛国际机场和青岛前湾港50公里。优越的地理位置，便利的交通，为公司发展和运销创造了得天独厚的有利条件。
公司的宗旨是“诚信为本，质信双赢”。我们将以先进的生产工艺，完善的质量保证体系，竭诚为国内外广大客户提供最好的产品和服务。
青岛正天宇食品有限公司 2011年04月01日
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编号 ZTY-CX04-2011 02 3.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 版号 章节号 生效日期 组织机构图 总经理 G. Manager 质量管理小组 HACCP TEAM 安全生产小组 SAFETY MANAGEMENT TEAM 生 产 部 PROCESSING DEPT. 品 管 部 QC DEPT. 物资部 MATERIALS DEPT. 办公室部 OFFICE DEPT.
编号 ZTY-CX04-2011 02 4.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 版号 章节号 生效日期 食品安全小组成员及职责 4.1为保障公司HACCP体系的建立、保持和发展，公司成立食品安全小组。 小组成员 组长 组员 组员 组员 组员 杨先 杨孝海 王雪 赵旭阳 杨婷 姓名 学历 本科 大专 大专 本科 本科 职务 品管部部长/化验员 生产部部长 办公室 供销部部长 综合部部长 4.2HACCP小组职责
（1）对工厂产品、销售方法、预期消费者及消费者如何消费产品进行正确描述； （2）确认的生产流程图；
（3）对每个加工步骤进行危害分析，确定关键控制点； （4）制定HACCP计划及编写相关体系文件；
（5）督导实施和验证HACCP体系。 4.2 HACCP小组各成员职责
（1）HACCP小组组长（品管部部长）
①全面领导到HACCP小组工作，组织HACCP体系文件的策划及评审； ②主持HACCP体系的内部验证； ③督导体系文件的执行及修订； ④纠偏措施的执行追踪审核；
⑤组织员工接受HACCP体系相关知识的培训； ⑥组织产品回收；
⑦向企业最高管理者报告HACCP管理体系的有效性和适宜性。
（2）组员（业务部部长）
①掌握市场动态、顾客需求，为营销计划的制定提供重要依据。 ②贯彻落实《合同法》，掌握同行业的信息，制定营销策略，增加市场占有率。 ③积极组织市场服务工作，有效管理销售网点，提高公司信誉 ④做好合同评审，确保对顾客的承诺实现，以降低经营风险。
⑤掌握并能熟练使用“通知和召回”程序，必要时，可以组织演练以评价和确认有关问题发生后处理的有效性。
⑥贯彻落实与产品销售有关的法律法规工作。负责顾客信息反馈的登记和处理，定
期进行顾客满意度的分析和评价。
编号 ZTY-CX04-2011 02 4.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 版号 章节号 生效日期 食品安全小组成员及职责 （3）组员（生产部 部长及生产班长）
①负责产品实现过程的控制，组织生产加工过程的资源配置和有关的工作协调； ②负责生产加工技术、执行工艺操作规程及日常管理工作；负责不合格品的控制及产品的标识和可追溯性的控制与管理；
③负责CCP点的监控、纠偏和记录；督导CCP点的监控人员按HACCP计划实施监控和纠偏；
④负责管理生产及计量设备的维护及保养工作； ⑤负责组织计量、测量设备的内外校工作。 （4）组员（供销部 部长） ① 负责原料的采收；
② 负责辅料及包装材料的采购。
③组织实施对供方的评定，选择合格的供方单位。
④根据生产计划编制采购计划,并按计划要求适时的进行物资采购，满足生产要求。 ⑤管理并监视影响食品安全的物资的提供过程；执行有关法规和采购物资标准。 （5）组员（办公室 部长）
①负责管理工厂外部环境及生产加工区域以外的卫生清洁工作； ②负责安排检查工衣的清洗消毒工作； ③负责所有生产用物资的合理采购； ④负责管理仓库区域的工作环境；
⑤负责管理库存物品的标识和可追溯性工作； ⑥负责管理产品贮存的防护工作；
⑦负责管理有毒有害物品的储存及防护工作。
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编号 ZTY-CX04-2011 02 5.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 5.1原辅料的特性： 5.1.1-1辣椒 原料名称：辣椒 产 地 基地种植 重要特性 生产方式 交付方式 包装类型 贮存方式 版号 章节号 生效日期 原料、辅料和产品接触的材料 色泽鲜红，风味良好，形态完整，水分符合要求，无霉烂、虫害等缺陷品及其他外来物。 基地种植 采用无毒塑料网包盛放干辣椒。 采用网包盛装。 原料进厂后，5-8月份放于-2-2℃的低温条件下储存，其他时间常温储存。。 使用前无特殊处理 处理 接受准则或 干辣椒椒必须是新鲜、无腐烂、无虫害、无污染，农残、重金属符合要求。 用途说明 5.1.1-1辣椒 原料名称：辣椒 产 地 山东临沂杂粮批发部 重要特性 生产方式 色泽鲜红，风味良好，形态完整，水分符合要求，无霉烂、虫害等缺陷品及其他外来物。 散户种植 8
交付方式 包装类型 贮存方式 采用无毒塑料网包盛放干辣椒。 采用网包盛装。 原料进厂后，5-8月份放于-2-2℃的低温条件下储存，其他时间常温储存。。 使用前无特殊处理 处理 接受准则或 干辣椒椒必须是新鲜、无腐烂、无虫害、无污染，农残、重金属符合要求。 用途说明 5.2包装材料特性 包装材料名称 塑料内袋 纸箱 产地 具有卫生许可证和验收合格证。 具有生产许可证和产品验收合格证。 重要特性 聚乙烯 牛皮纸，瓦楞纸板。 生产方式 吹塑 压合 包装类型 塑料袋 瓦楞纸箱 贮存方式 清洁卫生，用编织袋盛装，与其清洁卫生，干燥，单独存放。 它物品隔离存放。 使用前的处理 臭氧杀菌1小时 臭氧杀菌1小时 9
接受准则或用内袋不含有毒有害物质，兰色，纸箱不含有毒有害化学物质，具有一途说明 尺寸相符，内袋清洁无污点，密定强度，无污点、无异味、无破损。 封，封口整齐，无破损，可直接与食品接触。 编号 ZTY-CX04-2011 02 6.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 6.1最终产品特性
版号 章节号 生效日期 最终产品特性 6.1.1辣椒制品
产品名称 产品主要特征 配料表 预期用途和消费对象 敏感人群 辣椒干、辣椒碎、辣椒粉、辣椒籽等 辣椒干、辣椒碎、辣椒粉：产品呈鲜红，无虫、霉烂，辣椒籽：金黄色，无霉变、无杂质等 滋味及气味：具有鲜椒所特有的辣味。 原料:干鲜椒 预期用途：烹调加工后食用，也可做为加工食品的辅料。 消费对象：一般大众 无特殊敏感人群 食用方法 标识标签说明 包装类型 保质期 卫生要求 食用前需充分加热杀菌。食用方法：再加工后直接食用。 标签说明产品名称、生产国、重量、生产批次号、赏味期限和产品编号。 采用坚固无毒害的瓦楞纸箱或纸袋、编织袋作为外包装，内使用无毒害的塑料袋包装，纸箱用胶带封口，包装整洁、牢固，适于长途运输。 -2-2℃保存，保质期720天 细菌总数＜1×105个/g,大肠菌群＜3MPN/克,大肠杆菌为阴性 10
运输要求 销售储存方式 使用集装箱运输、运输防雨、防潮、防磕、防晒, 不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的货物混装运输 5-8月份放于-2-2℃的低温条件下储存，其他时间常温储存。应单独存放，防止串味，储存过程中应保持清洁，防止污染。 编号 ZTY-CX04-2011 02 7.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 版号 章节号 生效日期 最终产品可接受水平确定 7.最终产品可接受水平 7.1最终产品可接受水平
7..1.1 感官指标: 符合标准要求 7.1.2 理化指标: 符合标准要求
7.1.3 最终产品可接受水平的确定:随着人们生活水平的提高, 对产品的质量要求越来越严格,依据国家质量监督检验总局的有关要求及欧盟相关指令, 对产品作出感官指标、理化指标、农残指标的要求, 这些指标只要按照公司自检自控体系进行采购、生产，完全能达到要求。
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编号 ZTY-CX04-2011 02 8.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 版号 章节号 生效日期 生产工艺流程图 CCP1 原料验收 包装物料验收
确认日期： 签 字： 原料暂存 辣椒去把挑选 干燥贮存 干 洗 辣 椒 干 去 种 辣 椒 籽 打 碎 磨 粉 辣 椒 碎 臭氧杀菌
暂 存
CCP2
臭氧杀菌搅拌 12
包 装 不合格评估后 处理 过 秤 金属探测 入库储存 辣椒粉
编号 ZTY-CX04-2011 02 9.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 版号 章节号 生效日期 生产工艺流程图验证报告
经食品安全小组全体成员按照工艺设计路线，确认本企业生产设备设计、安装、调试符合工艺要求。
2011年 04 月 01 日 食品安全小组组长率食品安全小组全体成员，对生产工艺流程实施现场确认，一致认为生产工艺流程图正确无误通过现场观察认为工艺流程图及CCP点的设置具备科学性、合理性、适宜性，符合我公司的实际生产要求。按本工艺流程图生产的产品质量满足顾客的要求，产品安全卫生，适合人类食用，不会对人体造成伤害。 签字： 食品安全小组组长
食品安全小组成员：
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编号 ZTY-CX04-2011 02 10.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 版号 章节号 生效日期 生产工艺的描述 辣椒干 加工步骤 原料验收暂存 包装材料 验收暂存 辣椒去把挑选 干洗 称重装袋 入库保存 使用设备 周转框 不锈钢干洗机 电子秤 不锈钢小车 操作区域 化验室、原料仓库 加工工艺的描述与说明 按照原料验收规程进行验收、暂存 包装材料仓库 按包装物料验收规程进行验收、暂存 初加工车间 初加工车间 包装间 成品库 人工方法将辣椒叶和把把摘掉。挑选出花皮、未熟、腐烂、虫损、霉变等不符合要求的辣椒 辣椒在不锈钢干洗机内干洗 称量(客户要求）重量的辣椒，装入编织袋或纸箱内 成批按批号入库码垛。 辣椒籽 加工步骤 原料验收暂存 包装材料 验收暂存 辣椒去把挑选 干洗
使用设备 周转框 不锈钢干洗机 操作区域 化验室、原料仓库 加工工艺的描述与说明 按照原料验收规程进行验收、暂存 包装材料仓库 按包装物料验收规程进行验收、暂存 初加工车间 初加工车间 人工方法将辣椒叶和把把摘掉。挑选出花皮、未熟、腐烂、虫损、霉变等不符合要求的辣椒 辣椒在不锈钢干洗机内干洗 14
去种 抽样减半消毒 称重装袋 入库保存 去籽机 臭样搅拌机 电子秤 不锈钢小车 初加工车间 包装间 包装间 成品库 干辣椒在去籽机内取出辣椒籽 加入臭样搅拌机内，消毒搅拌15分钟以上 称量(客户要求）重量的辣椒籽，装入编织袋或纸箱内 成批按批号入库码垛。 编号 ZTY-CX04-2011 02 10.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 版号 章节号 生效日期 生产工艺的描述 辣椒碎 加工步骤 原料验收暂存 包装材料 验收暂存 辣椒去把挑选 干洗 去种 打碎 抽样减半消毒 称重装袋 入库保存 使用设备 周转框 不锈钢干洗机 去籽机 打碎机 臭样搅拌机 电子秤 不锈钢小车 操作区域 化验室、原料仓库 加工工艺的描述与说明 按照原料验收规程进行验收、暂存 包装材料仓库 按包装物料验收规程进行验收、暂存 初加工车间 初加工车间 初加工车间 精加工车间 包装间 包装间 成品库 人工方法将辣椒叶和把把摘掉。挑选出花皮、未熟、腐烂、虫损、霉变等不符合要求的辣椒 辣椒在不锈钢干洗机内干洗 干辣椒在去籽机内取出辣椒籽 打碎机把去籽的辣椒打碎成客户要求的尺寸的辣椒碎 加入臭样搅拌机内，消毒搅拌15分钟以上 称量(客户要求）重量的辣椒碎，装入纸袋袋或纸箱内 成批按批号入库码垛。 辣椒粉 加工步骤 原料验收暂存
使用设备 操作区域 化验室、原料仓库 加工工艺的描述与说明 按照原料验收规程进行验收、暂存 15
包装材料 验收暂存 辣椒去把挑选 干洗 去种 打碎 磨粉 暂存（延长加工） 抽样减半消毒 称重装袋 入库保存 周转框 不锈钢干洗机 去籽机 打碎机 磨粉机 臭样搅拌机 电子秤 不锈钢小车 包装材料仓库 按包装物料验收规程进行验收、暂存 初加工车间 初加工车间 初加工车间 精加工车间 精加工车间 精加工车间、包装间 包装间 包装间 成品库 人工方法将辣椒叶和把把摘掉。挑选出花皮、未熟、腐烂、虫损、霉变等不符合要求的辣椒 辣椒在不锈钢干洗机内干洗 干辣椒在去籽机内取出辣椒籽 打碎机把去籽的辣椒打碎成客户要求的尺寸的辣椒碎 把辣椒碎按照客户要求磨制成相应目数的辣椒粉 半成品检测辣椒的色度（有必要的话可以调陪） 加入臭样搅拌机内，消毒搅拌15分钟以上 称量(客户要求）重量的辣椒粉，装入纸袋或纸箱内
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编号 ZTY-CX04-2011 01 11.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 版号 章节号 生效日期 危害分析工作单 产品名称：辣椒干 公司名称：青岛正天宇食品有限公司 公司地址：青岛胶州市马店镇赵家营村 产品描述：辣椒制品
销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2℃的低温条件下储存，其他时间常温储存。 预期用途和消费：大众消费、烹调后食用 确定潜在 危害风险评估 危 害 加 工 危害发危害发危害等步 骤 生的可生的严级 能性 重性 是否为显著危害 否 对潜在危害显对显著危害能否提著性判断依据 供什么预防措施 本步骤是否为关键控制点 生物的：细菌 很少 中度 低风险 包装材料\\验收化学的：重金储存 属、溶出物 很少 严重性 中等 否 原料验收 物理的：外来异物 生物的：致病菌污染 不可能 可忽略 低风险 可能 中度 低风险 否 否 生产过程中、运输过中可能有包装破裂造成污染 供应商生产过程可能使用有毒害材料造成重金属超标，可能会存在溶剂未挥发完全 可能会有包装破裂造成污染 生长环境中的致病菌可能污染原料 要求供应商采取措施，确保包装完好，防止交叉污染，并提供检验报告 包材来自合格的供方，供方要求通过出入境检验检疫局备案 验证供方检测报告超标拒收 要求供应商采取措施，确保包装完好 后面的清洗、消毒工序可有效控制 17
化学的：农残 重金属 偶尔 很少 严重 中度 高风险 低风险 是 否 农药品种、用量及使用方法不当可能造成农药残留超标 土壤、灌溉水中的重金属会污染到原料 物理的：金属、杂质 物理的：异物 物理的：无 经常 很少 中度 中度 低风险 低风险 否 否 原料本身夹带 过滤可控制 原料收获前按基地检测农残，不合格延长收获期5-7天重新检测农残直到合格后方可收获 化验基地土壤和水质，每年对原料按产地进行检验，超标拒收 通过后续的挑选工序可控制 是 CCP1 生物的：致病菌生长 原料暂存 化学的：无 物理的：杂质 生物的：致病菌污染 辣椒化学的：无 去把 物理的：杂质 生物的：致病菌污染 干洗 化学的：无 物理的：泥沙、毛发 生物的：微生物繁殖 化学的：无 物理的：无 生物的：微生物繁殖 化学的：无 物理的：无 检验出库 生物的：微生物繁殖 化学的：无 很少 中度 低风险 否 选用0～5℃库温暂存温度不当冷藏，可保证有效可能引起致病的控制；消毒工序菌繁殖生长 也可将其控制在可接受范围内。 OPRP可有效控制 OPRP控制 原料本身夹带 OPRP控制 通过干洗和OPRP控制 很少 很少 很少 很少 很少 很少 很少 很少 中度 中度 中度 中度 中度 中度 中度 中度 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 18
装箱封口 原料本身夹通过干洗和OPRP带、外部引入 控制 室温过高引起OPRP控制 微生物繁殖 入库储存 库温过高引起控制冷库温度 微生物繁殖 温度湿度控制通过控制集装箱温不当可能增长 度
物理的：无
产品名称：辣椒籽 公司名称：青岛正天宇食品有限公司 公司地址：青岛胶州市马店镇赵家营村 产品描述：辣椒制品
销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2℃的低温条件下储存，其他时间常温储存。 预期用途和消费：大众消费、烹调后食用 确定潜在 危害风险评估 危 害 加 工 危害发危害发危害等步 骤 生的可生的严级 能性 重性 是否为显著危害 否 对潜在危害显对显著危害能否提著性判断依据 供什么预防措施 本步骤是否为关键控制点 生物的：细菌 很少 中度 低风险 包装材料\\验收化学的：重金储存 属、溶出物 很少 严重性 中等 否 原料验收 物理的：外来异物 生物的：致病菌污染 不可能 可忽略 低风险 可能 中度 低风险 否 否 生产过程中、运输过中可能有包装破裂造成污染 供应商生产过程可能使用有毒害材料造成重金属超标，可能会存在溶剂未挥发完全 可能会有包装破裂造成污染 生长环境中的致病菌可能污染原料 要求供应商采取措施，确保包装完好，防止交叉污染，并提供检验报告 包材来自合格的供方，供方要求通过出入境检验检疫局备案 验证供方检测报告超标拒收 要求供应商采取措施，确保包装完好 后面的清洗、消毒工序可有效控制 19
化学的：农残 重金属 偶尔 很少 严重 中度 高风险 低风险 是 否 农药品种、用量及使用方法不当可能造成农药残留超标 土壤、灌溉水中的重金属会污染到原料 物理的：金属、杂质 物理的：异物 物理的：无 经常 很少 中度 中度 低风险 低风险 否 否 原料本身夹带 过滤可控制 原料收获前按基地检测农残，不合格延长收获期5-7天重新检测农残直到合格后方可收获 化验基地土壤和水质，每年对原料按产地进行检验，超标拒收 通过后续的挑选工序可控制 是 CCP1 生物的：致病菌生长 原料暂存 化学的：无 物理的：杂质 生物的：致病菌污染 很少 中度 低风险 否 选用0～5℃库温暂存温度不当冷藏，可保证有效可能引起致病的控制；消毒工序菌繁殖生长 也可将其控制在可接受范围内。 OPRP可有效控制 OPRP控制 原料本身夹带 OPRP控制 通过干洗和OPRP控制 很少 很少 很少 很少 很少 很少 很少 很少 很少 很少 中度 中度 中度 中度 中度 中度 严重性 中度 中度 中度 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 中等 高风险 低风险 低风险 否 否 否 否 否 否 是 是 否 否 否 是 CCP2 否 20
辣椒去把化学的：无 挑选 物理的：杂质 生物的：致病菌污染 干洗 化学的：无 物理的：泥沙、毛发 生物的：致病菌污染 去籽 化学的：无 物理的：外来异物 生物的：致病菌污染 臭氧消毒 化学的：无 物理的：外来异物 生物的：微生物繁殖 原料本身夹通过干洗和OPRP带、外部引入 控制 OPRP控制 金属碎末等外金属探测器工序能有效控制 来异物 臭氧的、消毒时间控制不当可能造成致病菌存活 控制杀菌消毒的时间 装箱封口
室温过高引起OPRP控制 微生物繁殖
化学的：无 物理的：无 生物的：微生物繁殖 化学的：无 物理的：无 生物的：微生物繁殖 化学的：无 物理的：无
很少 很少 中度 中度 低风险 低风险 否 否 否 入库储存 库温过高引起控制冷库温度 微生物繁殖 检验出库 温度湿度控制通过控制集装箱温不当可能增长 度
产品名称：辣椒碎 公司名称：青岛正天宇食品有限公司 公司地址：青岛胶州市马店镇赵家营村 产品描述：辣椒制品
销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2℃的低温条件下储存，其他时间常温储存。 预期用途和消费：大众消费、烹调后食用 确定潜在 危害风险评估 危 害 加 工 危害发危害发危害等步 骤 生的可生的严级 能性 重性 生物的：细菌 包装材料\\验收化学的：重储存 金属、溶出物 物理的：外来异物 生物的：致病菌污染 是否为显著危害 否 对潜在危害显对显著危害能否提著性判断依据 供什么预防措施 本步骤是否为关键控制点 很少 中度 低风险 很少 严重性 中等 否 不可能 可忽略 低风险 可能 中度 低风险 否 否 原料验收
生产过程中、运输过中可能有包装破裂造成污染 供应商生产过程可能使用有毒害材料造成重金属超标，可能会存在溶剂未挥发完全 可能会有包装破裂造成污染 生长环境中的致病菌可能污染原料 要求供应商采取措施，确保包装完好，防止交叉污染，并提供检验报告 包材来自合格的供方，供方要求通过出入境检验检疫局备案 验证供方检测报告超标拒收 要求供应商采取措施，确保包装完好 后面的清洗、消毒工序可有效控制 21
化学的：农残 偶尔 严重 高风险 是 农药品种、用量及使用方法不当可能造成农药残留超标 原料本身夹带 过滤可控制 物理的：金属、杂质 物理的：异物 物理的：无 经常 很少 中度 中度 低风险 低风险 否 否 原料收获前按基地检测农残，不合格延长收获期5-7天重新检测农残直到合格后方可收获 通过后续的挑选工序可控制 是 CCP1 生物的：致病菌生长 原料暂存 化学的：无 物理的：杂质 生物的：致病菌污染 化学的：无 物理的：杂质 生物的：致病菌污染 化学的：无 物理的：泥沙、毛发 生物的：致病菌污染 去籽 化学的：无 物理的：外来异物 生物的：致病菌污染 化学的：无 打碎 物理的：外来异物 很少 中度 低风险 否 选用0～5℃库温暂存温度不当冷藏，可保证有效可能引起致病的控制；消毒工序菌繁殖生长 也可将其控制在可接受范围内。 OPRP可有效控制 OPRP控制 原料本身夹带 OPRP控制 通过干洗和OPRP控制 很少 很少 很少 很少 很少 很少 很少 很少 中度 中度 中度 中度 中度 中度 严重性 中度 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 中等 低风险 否 否 否 否 否 否 是 否 否 辣椒去把 挑选 干洗 原料本身夹通过干洗和OPRP带、外部引入 控制 OPRP控制 金属碎末等外金属探测器工序能有效控制 来异物 OPRP控制 很少 严重性 中等 是 机械破损、老①利用灯选台多次化时脱落等外挑选可控制异物在来异物 可接受范围内 ②金属探测器工序能有效控制 OPRP控制 否 磨粉
生物的：致病菌污染 很少 中度 低风险 否 22
化学的：无 物理的：外来异物 很少 严重性 中等 是 机械破损、老①利用灯选台多次化时脱落等外挑选可控制异物在来异物 可接受范围内 ②金属探测器工序能有效控制 臭氧的、消毒时间控制不当可能造成致病菌存活 控制杀菌消毒的时间 否 生物的：致病菌污染 臭氧消毒 化学的：无 物理的：外来异物 生物的：微生物繁殖 装箱封口 化学的：无 物理的：无 化学的：无 生物的：微生物繁殖 化学的：无 物理的：无 生物的：微生物繁殖 化学的：无 物理的：无
很少 很少 很少 很少 很少 中度 中度 中度 中度 中度 高风险 低风险 低风险 低风险 低风险 是 否 否 否 否 是 CCP2 否 否 室温过高引起OPRP控制 微生物繁殖 入库储存 库温过高引起控制冷库温度 微生物繁殖 检验出库 温度湿度控制通过控制集装箱温不当可能增长 度 23
产品名称：辣椒粉 公司名称：青岛正天宇食品有限公司 公司地址：青岛胶州市马店镇赵家营村 产品描述：辣椒制品
销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2℃的低温条件下储存，其他时间常温储存。 预期用途和消费：大众消费、烹调后食用 确定潜在 危 害 加 工 危害发步 骤 生的可能性 危害风险评估 危害发生的严重性 危害等级 是否为显著危害 否 对潜在危害显对显著危害能否提著性判断依据 供什么预防措施 本步骤是否为关键控制点 生物的：细菌 很少 中度 低风险 包装材料\\验收化学的：重金储存 属、溶出物 很少 严重性 中等 否 原料验收
物理的：外来异物 生物的：致病菌污染 不可能 可忽略 低风险 可能 中度 低风险 否 否 生产过程中、运输过中可能有包装破裂造成污染 供应商生产过程可能使用有毒害材料造成重金属超标，可能会存在溶剂未挥发完全 可能会有包装破裂造成污染 生长环境中的致病菌可能污染原料 要求供应商采取措施，确保包装完好，防止交叉污染，并提供检验报告 包材来自合格的供方，供方要求通过出入境检验检疫局备案 验证供方检测报告超标拒收 要求供应商采取措施，确保包装完好 后面的清洗、消毒工序可有效控制 24
化学的：农残 重金属 偶尔 很少 严重 中度 高风险 低风险 是 否 农药品种、用量及使用方法不当可能造成农药残留超标 土壤、灌溉水中的重金属会污染到原料 物理的：金属、杂质 物理的：异物 物理的：无 经常 很少 中度 中度 低风险 低风险 否 否 原料本身夹带 过滤可控制 原料收获前按基地检测农残，不合格延长收获期5-7天重新检测农残直到合格后方可收获 化验基地土壤和水质，每年对原料按产地进行检验，超标拒收 通过后续的挑选工序可控制 是 CCP1 生物的：致病菌生长 原料暂存 化学的：无 物理的：杂质 生物的：致病菌污染 很少 中度 低风险 否 选用0～5℃库温暂存温度不当冷藏，可保证有效可能引起致病的控制；消毒工序菌繁殖生长 也可将其控制在可接受范围内。 OPRP可有效控制 OPRP控制 原料本身夹带 OPRP控制 通过干洗和OPRP控制 很少 很少 很少 很少 很少 很少 很少 很少 中度 中度 中度 中度 中度 中度 严重性 中度 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 中等 低风险 否 否 否 否 否 否 是 否 否 辣椒去把 化学的：无 挑选 物理的：杂质 生物的：致病菌污染 干洗 化学的：无 物理的：泥沙、毛发 生物的：致病菌污染 去籽 化学的：无 物理的：外来异物 生物的：致病菌污染 化学的：无 打碎 物理的：外来异物 原料本身夹通过干洗和OPRP带、外部引入 控制 OPRP控制 金属碎末等外金属探测器控制 来异物 OPRP控制 很少 严重性 中等 是 机械破损、老利用灯选台多次挑化时脱落等外选可控制异物在可来异物 接受范围内 否 25
生物的：致病菌污染 化学的：无 磨粉 物理的：外来异物 生物的：致病菌生长 化学的：无 物理的：杂质 生物的：致病菌污染 臭氧消毒 化学的：无 物理的：外来异物 生物的：微生物繁殖 化学的：无 装箱封口 物理的：无 化学的：无 物理的：金属碎片 生物的：微生物繁殖 化学的：无 物理的：无 生物的：微生物繁殖 化学的：无 物理的：无
很少 中度 低风险 否 OPRP控制 很少 严重性 中等 是 机械破损、老利用灯选台多次挑化时脱落等外选可控制异物在可来异物 接受范围内 OPRP控制 OPRP可有效控制 臭氧的、消毒时间控制不当可能造成致病菌存活 否 很少 很少 很少 很少 很少 很少 很少 很少 中度 中度 中度 中度 中度 中度 中度 中度 低风险 低风险 高风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 否 否 是 否 否 否 否 控制杀菌消毒的时间 半成品暂存 是 CCP2 否 否 否 室温过高引起OPRP控制 微生物繁殖 前面工序混入 金属探测器控制 入库储存 库温过高引起控制冷库温度 微生物繁殖 检验出库 温度湿度控制通过控制集装箱温不当可能增长 度 26
附1 ：关键控制点判断树
Q1问题1
是否有控制危害的措施？
是 否 修改步骤工艺或产品 在此步骤对安全是否需要控制 是 否 不是CCP点 终止
Q2问题2 是否该步骤消除危害或将其降低至可接受水平 是 否
Q3问题3 污染是会发生在至不可接受的水平或者加剧到不可接受水平
是 否 Not CCP点 终止
是否以后步骤能消除危害或将其降低至可接受水平 27
Q4问题4 是 否 终止 关键控制点 不是CCP 点 判定过程： Q1
Q2 Q3 Q4 结论 N N不是CCP，或修改步骤工艺或
产品
Y Y
Y 是CCP Y N N
N 不是CCP Y N Y Y N 不是CCP Y N Y N
Y 是CCP
附2：风险评估表
危害风险评估
A) 评估危害的可能性 (即该危害发生的概率多大？) 可能性分类 描述 频繁 经常发生，消费者持续暴露 经常 发生及此，消费者经常暴露 偶尔 将会发生、零星发生 很少 可能发生，很少发生在消费者身上 不可能 极少发生在消费者身上 B) 评估危害严重性 （如危害的确发生，将产生多大副作用？） 严重性分类 描述 灾难性 食品污染导致消费者死亡 严重性 食品污染导致消费者严重疾病 中度 食品污染导致消费者轻微疾病
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可忽略 食品污染对消费者产生危害性极其轻微。 02)风险评估及风险分类表 风险等级 可能性 严重性 灾难性 Ⅰ 频繁 A 可能 B 偶尔 02 6 很少 D 8 不可能 E 12 极高风险 1 2 高风险 4 严重性 Ⅱ 3 11 7 15 中度 Ⅲ 5 9 中等 10 18 14 19 低风险 16 20 可忽略 Ⅳ 13 17 极高风险 高风险 中等 低风险 极高风险采用HACCP计划控制（CCP点）；高风险、中等风险采用SSOP、 PRP(SOP/SSOP)控制，或采取几种控制措施的组合；低风险采用PRP(GMP)控制。
编号 ZTY-CX04-2011 02 12.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 产品名称：辣椒制品 原料/加工步骤 危害的分析 01在本步骤能否采取控制措施 02已识别的危害是否可能导致超出可接受水平或增加到不可接受水平 是 版号 章节号 生效日期 CCP关键控制点确定 03该步骤是否特别设定，以消除危害发生的可能性或将其降低到可接受水平 是 02随后步骤能否消除已确定危害或将其发生的可能性减少到可接收水平 CCP号 原料验收 臭氧消毒 化学的 农残 生物的 前面工序可引入致病菌 是 原料进厂要求检测农残 是 控制时间 CCP1 否 CCP2 是 是 否
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编号 ZTY-CX04-2011 02 13.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 版号 章节号 生效日期 CCP关键限值的确定 产品名称：辣椒制品 公司名称：青岛正天宇食品有限公司 公司地址：青岛胶州市马店镇赵家营村 产品描述：辣椒制品
销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2℃的低温条件下储存，其他时间常温储存。 预期用途和消费：大众消费、烹调后食用
CCP点 CCP1 原料验收 关键限值CL 原料入厂时，必须提供产地证明， 农残快速检测为阴性 操作限值OL 同CL 控制条件 ①自属基地备案证明； ②农药使用记录； ③原料农残检验报告。 不合格拒收 每批监测控制时间，隔离不合格产品，评估后处理 CCP2 臭氧消毒 搅拌消毒时间≥15分钟 同CL
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编号 ZTY-CX04-2011 02 14.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 版号 章节号 生效日期 辣椒制品HACCP计划表 公司名称：青岛正天宇食品有限公司 公司地址：青岛胶州市马店镇赵家营村 产品描述：辣椒制品 保质期：-18℃ 下730天 销售和贮存方法：5-8
预期用途和消费：大众消费、烹调后食用 1 2 3 关键控制点CCP 显著 危害 农药残留 原料验收 CCP-1 CCP的 关键限值 产地合格证明 农药残留速测结果阴性 4 对象 ①自属基地备案证明； ②农药使用记录； ③原料农残检验报告。 臭氧消毒时间。 月份放于-2-2℃的低温条件下储存，其他时间常温储存。
5 监 控 方法 每批原料均有自属基地备案证明、农药使用记录、入厂前检验农药残留量 检查浓度和时间 6 频率 每车 7 人员 原料化验员 8 纠 偏 措 施 9 验 证 10 记 录 ①原料验收CCP监控记录； ②原料农残检测报告。 消毒CCP监控记录 拒收无证明、无农药使用记①主管人员对每批原料的证明和录及农残检验不合格的原料 记录进行复核； ②每日由化验室检测农残； ③主管人员对每批原料的《原料农残检验报告》进行复核； ④每周不定期抽查称量准确性。 ① 若浓度或时间不够，则应进行产品评估，视情况重新消毒或报废； ② 调整浓度或时间。 ①主管人员审核《消毒CCP监控记录》； ②每批抽测微生物一次； ③每周一次校准时钟。 各种致臭氧消毒 病菌 CCP-2 搅拌消毒时间≥15分钟 每罐 消毒操作员
编号 ZTY-CX04-2011 02 15.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 1 目的
版号 章节号 生效日期 关键限值的确定 在每个关键控制点设立监测参数，以确定便于监控的关键限值。 2 适用范围
HACCP计划中对各CCP的关键限值。 3 职责
食品安全小组成员负责关键限值的确定。 4 工作程序
4.1 各关键控制点的关键限值的确定 4.1.1 原料接收(CCP1)：
蔬菜类原料主要危害为控制农药残留, 种植土壤经胶州市农产品监督检测站检验，重金属和农残含量未超标，根据基地的生产种植情况，我们把基地种植管理作为重点监控、管理对象，每年采收时，要求基地每年至少出据一份官方农残检验报告，农残依据进口国的农残标准和顾客的要求，从而设定关键限值：农残检测结果为阴性
4.1.2 臭氧消毒(CCP2)
依据《出口蔬菜质量控制体系研究》及我公司的试验和经验，针对微生物繁殖快的特点，采用消毒，对产品进行余氯测验，余氯符合要求，确定消毒工序关键控制点的CL值为搅
拌消毒时间≥15分钟
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编号 ZTY-CX04-2011 02 16.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 1 目的
版号 章节号 生效日期 关键控制点的监控 通过查看加工过程操作，查明可能出现偏离关键限值的趋势，所采取的措施。 2 适用范围
辣椒制品HACCP计划中对各CCP的监控。 3 职责
食品安全小组成员作为实施辣椒制品HACCP计划中CCP监控程序的主要责任人员。 4 工作程序
4.1 原料接收（CCP1）
4.1.1 原料验收人员查看原料是否来自基地提供的原料,并取样进行药残检测，且检测合格.
4.1.2 监控人员应准确填写《原料验收记录表》、确保符合关键限值。对不符合关键限值的立即采取纠正措施。 4.2 臭氧消毒（CCP2）
4.2.1操作员连续监控消毒的浓度和时间.
4.2.2 监控人员应每锅≥15分钟准确填写《CCP2消毒监控记录》，对不符合关键限值的立即采取纠正措施。 5.记录
5.1 《CCP1原料检验记录》； 5.2 《CCP2消毒监控记录》；
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附： CCP点监控纠偏操作规程
1 原料验收CCP-1监控纠偏操作规程 A 流程图 B 规程说明 来 料 1、索取的资料包括：①自属基地备No 案证明②农药使用记录。 索取资料 2、核对内容：说明1所索取资料、 Yes No 供应商以及货品三者是否相符。 核 对 3、采样方式：按照相应原料验收标 Yes 准规定的抽样方案进行采样。 4、农残检验：参见“原料农药残留采 样 检验作业指导书”。 5、感官检查的控制点：包装状况、 No Yes 农残检验 外形、色泽、气味、手感、组织状态、 鲜度、卫生状况等，结果登录于《原 Yes No 料验收CCP监控记录》。 感官检验 6 、挑除：指对不完全合格品的挑除（必要时） 不合格部分。 Yes 7、特殊客户对原料有特别要求时应 挑 No Yes 作进一步其它理化分析（糖/酸度其它分析 No 除 等）。 8、签收：分为可收和挑收两种。 Yes 9、拒收：不合格，拒绝购入。 Yes 10、记录：《原料验收CCP监控记录》、 《原料农残检测报告》 拒 收 签 收 2 消毒CCP-2监控纠偏操作规程 步骤 臭氧消毒 纠偏 记录 操 作 辣椒在臭氧搅拌锅内消毒搅拌≥15分钟。 要 求 每锅消毒搅拌≥15分钟。 若时间不够，则应进行产品评估，视情况重新消毒或报废。 《消毒CCP监控记录》
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编号 ZTY-CX04-2011 02 17.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 1 目的
版号 章节号 生效日期 关键控制点的纠正 当关键控制点发生偏离或不符合关键限值时，对CCP进行有效控制，防止危害再次发生，避免不合格产品的出现。 2 适用范围
对辣椒制品HACCP计划中的关键控制点的控制。 3 职责
3.1 食品安全小组成员是实施纠正行动的主要责任部门： 3.1.1 在HACCP计划运行中对各CCP的偏离所采取的措施。
3.1.2 对发生偏离或不符合关键限值时，各CCP的产品实施标识隔离并实行纠正措施。 3.1.3 对发生偏离或不符合关键限值的产品进行评审。 3.1.4 按照评审意见进行处理并填写记录。
3.2 进入食品安全管理体系中各部门，作为实施纠正行动的相关责任部门：
3.2.1 当关键限值发生偏离时要立即通知食品安全管理小组成员采取纠正行动并实施纠正措施。
3.2.2 配合食品安全小组成员对产品进行隔离处理。 4 工作程序 4.1 原料接收
对无基地合格证明,农残检测超标的原料及使用违禁药物的原料坚决拒收, 4.2 臭氧消毒（CCP2）
4.2.1 当超过关键限值时，查明原因，采取纠正行动； 4.2.2 对超过关键限值时的产品,返工处理； 5 文件和记录
《异常问题纠偏记录》
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编号 ZTY-CX04-2011 02 18.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 1 目的
版号 章节号 生效日期 HACCP计划的确认 通过核实HACCP计划各关键控制点所确定的关键限值行之有效，确保能够控制已识别食品安全危害。从而有效控制危害的发生，并得到满足规定可接受水平的最终产品。 2 适用范围
适用于HACCP计划中的关键控制点所确定的关键限值的确认。 3 职责
食品安全小组负责进行确认工作。 4 工作程序 4.1 确认对象：
辣椒制品HACCP计划每个环节所确定的控制数据进行科学性的复核。 4.2 确认依据：
4.2.1 辣椒制品HACCP计划的确认
我公司参照我国《出口食品生产企业注册卫生规范》、《美国水产品HACCP法规（2102FR123.1240）》、《危害分析与关键控制点HACCP体系及应用准则》、和ISO22000《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》的原理，从原料验收到成品入库各环节的生物的、化学的、物理的全部列入HACCP计划，并加以分析。就此制定了HACCP计划，从而有效控制了影响食品安全的危害。 4.2.2 CCP的确认 4.2.2.1原料接收（CCP1）
原料中可能存在的农残对人体健康造成威胁，该控制点的物理危害和生物危害以后产品的预期用途有关系可控制不做为关键控制点，化学危害农残是显著危害， 所以确定原料验收工序为CCP1。
4.2.2.2 臭氧消毒（CCP2）
危害分析原料中存在的显著性危害：致病菌，加工过程中消毒的时间温度达不到可能导致致病菌及病毒杀灭不全而可能造成危害，运用判断树进行危害分析判定，消毒工序可有效消除该危害,所以确定为关键控制点, 依据《出口蔬菜质量控制体系研究》及我公司的试验和经验，针对辣椒呼吸强度大、微生物繁殖快的特点，采用两次消毒，对产品进行余氯测验，余氯符合要求，确定消毒工序关键控制点的CL值为搅拌消毒时间≥15分钟
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编号 ZTY-CX04-2011 02 18.0 2011年04月01日 辣椒制品HACCP计划 。
4.2.2.3 金探（CCP3）
版号 章节号 生效日期 HACCP计划的确认 危害分析加工过程中可能存在机械磨损而导致的金属碎屑脱落，该金属污染为显著，运用判断树进行危害分析判定，金属探测可有效控制该危害，因此设定该步为关键控制点。参照美国食品与药物管理局（FDA）颁布的《水产品危害及控制指南》第三版P249页中，FDA健康评估的部规定对存在长度为0.3″（7mm）到10.0″（25mm）的金属碎片产品采取相应措施，同时结合客户的要求，因此设定关键限值为
FeФ＜2.0mm，SusФ＜2.5mm，
超标不得检出。
4.3 确认频率：
4.3.1 在辣椒制品HACCP计划初次启用前需进行确认； 4.3.2 每年进行一次辣椒制品HACCP计划和CCP的确认； 4.3.3 当生产中出现下列情况时进行确认： 4.3.3.1 原料发生变化； 4.3.3.2 改变产品加工方式；
4.3.3.3 验证数据出现相反的结果，反复出现偏差； 4.3.3.4 产品质量发生重大事故时； 4.3.3.5 出现有关危害和控制手段的新信息。 4.4 确认责任部门 食品安全小组成员 5 文件和记录
5.1 《HACCP计划的确认记录》；
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编号 ZTY-CX04-2011 02 19.0 2011年04月01日
辣椒制品HACCP计划 1 目的 版号 章节号 生效日期 HACCP计划的验证 核实辣椒制品HACCP计划是否符合实际运行情况，关键控制点是否得到有效控制。通过验证可表明所建立的辣椒制品HACCP计划诸要素的可行性、适用性和运行的有效性。 2 适用范围
适用于辣椒制品HACCP计划整个过程的控制。 3 职责
食品安全小组负责进行验证工作。 4 工作程序
4.1 HACCP计划的验证
HACCP计划起用前，参照美国02FR123、1240海产品HACCP法规原理、《危害分析与关键控制点HACCP体系及应用准则》、《HACCP应用在加拿大》和ISO22000《食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求》等国内外法律法规，从原辅料验收到各个加工环节中的生物、化学、物理危害全部列入辣椒制品HACCP计划，并通过微生物检测结果等来验证HACCP的有效性。 4.2 CCP的验证 4.2.1 原料接收：
通过审核原料接收记录和现场工作程序，来验证该关键控制点的有效性。
4.2.2通过审核 4.3 验证频率 4.3.1 辣椒制品HACCP计划的验证：频率：每年至少一次。 4.3.2 CCP的验证： 频率：每半年至少一次。 4.4 系统发生故障、产品或加工工艺发生重新确认后增加验证频率。 39 编号 ZTY-CX04-2011 辣椒制品HACCP计划 版号 02 HACCP计划的验证 章节号 19.0 生效日期 2011年04月01日 5 文件和记录 5.1 《辣椒制品HACCP计划的验证记录》； 5.2 《CCP的验证记录》。 40 编号 ZTY-CX04-2011 辣椒制品HACCP计划 版号 02 修改控制页 章节号 20.0 生效日期 2011年04月01日 修 改 控 制 页 序号 章节 页码 标记 修改人 修改日期 修改依据 41 附：辣椒制品HACCP计划的确认及验证报告 一、 HACCP计划的确认 参照《辣椒制品HACCP体系的建立与实施》原理部分和标准模式，从原料验收到各加工环节中的生物、化学、物理危害全部列入HACCP计划，做了大量的农残、微生物检测数据，就此制定了HACCP计划，有效的控制了影响食品安全的危害。 二、 工艺流程的确认 经过HACCP小组成员现场验证，从原料收购到产品发运整个加工过程的所有步骤清晰、简明、准确，符合辣椒制品的加工工艺。 三、 危害分析工作单的确认 HACCP小组成员根据加工工艺流程图的每一加工步骤，结合HACCP计划控制危害种类，病原体微生物，例：细菌、致病菌、病毒、寄生虫等；化学危害因素：化学药品残留、有毒重金属、杀虫剂残留、未被认可的添加剂等；物理危害因素：金属、玻璃等。通过实践经验，进口国提供的信息，进出口商品检验标准等，对可能存在的潜在危害进行逐一分析，确定每一加工步骤存在的危害，是否为显著危害？是否为关键控制点？以及对显著危害提供的预防措施等，对整个工艺流程进行详细的分析，经过最终成品的检测，确定危害分析工作单的有效。 三、 关键控制点、关键限值的确认 1）原料验收（CCP1）：该控制点主要控制化学的危害，农药残留关键限值为农药残留不超标，是根据胶州市农产品监督检测站种植土壤重金属和农残含量未超标的检测结果及进口国的农药残留标准而确定的，收购原料时，查看相关基地证明，基地原料种植期间严禁使用违禁农药，基地使用的农药由公司统一购置，并发放到农户，由技术人员负责指导用药，并且不定期对基地原料用快速农残检测仪检测，检测结果超标的拒收。 2）臭氧消毒（CCP2）：该控制点主要控制微生物的危害，致病菌的危害，参照《出口企业热点问题解析》P208页中对清洗消毒过程中存在化学危害、微生物危害的可能性分析及对策一节，依据《出口蔬菜质量控制体系研究》和本公司实验研究，浸泡与清洗工序可以作为基本消除微生物危害的关键控制点，实验结果表明在臭氧≥ 15分钟的情况下，经微生物检测细菌总数不超标，致病菌阴性，感观品质没有损害。 42 五、 监控方法的确认 该监控方法，一般采用观察、询问、查看记录、物理测量、检测细菌总数和抽样化验的方法进行。对原料验收采用查看基地证明、农药快速检测进行监控；消毒则采用查看温度和时间记录进行监控 六、 纠偏行动的确认 对HACCP计划内的纠偏行动是参考危害分析和关键控制点体系及其应用准则中关于纠偏的规定而实行的。对原料中农残快速检测阳性的采取拒收的纠偏行动；对消毒中偏离CL值的，采取隔离产品，重新评价后再返工、转为他用、判为次品或不允许出口等处理；对金属探测器器中，通不过金属探测器器的产品，采取将该袋产品取出，再连续过10次，如果通不过，则拆袋查找原因或为次品处理。 七、 关键控制点的验证 1、原料验收：采取复查每批基地证明记录，并定期用农残快速仪进行抽样检测，对原料每批使用农残快速检测仪检测，查看农残化验记录、农残快速检测仪校准记录。 2、消毒：采取复查每批消毒监控记录、纠偏记录、每周消毒后产品微生物化验记录。 八、HACCP系统的验证 我公司HACCP小组于 2011 年04 月 01 日对加工车间实施“辣椒制品 HACCP计划”的有效性进行内部审核验证。（附内部审核记录） 我们到车间现场进行现场观察和与有关人员交流和查阅文件记录进行审核，经审核证明： 1、产品说明和生产流程图与现场是一致的； 2、检查CCP是按HACCP计划要求被监控； 3、检查工艺过程在确定的CL内操作； 4、检查记录是按监控规定时间来完成的； 5、监控活动在HACCP计划规定的位置执行，即： 5、监控活动在HACCP计划规定的位置执行，即： CCP1 原料验收处 CCP2 臭氧消毒处 43 因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容