招待费及礼品标准管理规定

文件编号： STC/ADMIN-1-MR006-2012 题目 招待费及礼品标准管理规定 版本号：

Ver1.0 编制部门： 综合部 编制 批准 xxx xxx 审核 生效时间 xxx xxxx年xx月xx日

1、费用标准：

按被接待客人的个数及接待人员的级别，确定的标准如下： 序号 1 2 3 4 级别 普通级 经理级 总经理级 特殊重要客人 人均标准 ￥150.00 ￥200.00 ￥300.00 视情况先申请再招待 以节俭实惠为主，以工厂食堂招待为主，可以视5 公司会务餐 综合部负责安排 情况提前给食堂订餐

各类招待费，仅限于业务招待（客户、银行等 关系单位，不适用员工内部招待） 备注 2、管理规定：

（1）公司所有员工接待来客用餐均必须按本规定事前经申报和批准，并填制附件：《招待费用申请

表》，未经批准的招待费用不得报销；

2）各部门员工填报招待费用，应将附件：《招待费用申请表》粘在报销单内，否则，部门主管与财

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务部

不予审核；

3）本公司会议等情况用餐，也要在费用报销单上注明用餐日期、用餐项目、用餐人数等情况； 4）招待费用应及时报销，原则上在一周内报财务部审核；凡超过一月报财务部审核的，填报人必

须书面说明理由并报总经理批准同意后，财务部方可审核，否则不予报销； 5）若接待超过以上标准必须事先请示总经理审核签批后，方可凭票报销。

3、财务审核规定：

（1）招待费财务报销附件为：

◇招待费用申请表：申请人签字、申请人部门主管审核签字、综合部审核签字、总经理邮件确认。 ◇招待费发票：发票粘贴单上由申请人签字、申请人部门主管审核签字、财务经理审核签字、总经理

邮件确认。

（2）礼品费财务报销附件为：

◇送礼申请表：申请人签字、综合部审核签字、总经理邮件确认。

◇物品采购单及采购发票：采购人签字、综合部审核签字、财务经理审核签字、总经理邮件确认。

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附件：

招待费用申请表 部门 序号 1 2 3 物品 姓名 数量 单位 申请日期 单价 总价 申请事由 （包括公司、人数、级别、缘由） 部门负责人 总经理

综合部负责人 备注 3