12 HACCP计划确认记录表

HACCP计划确认记录表

HACCP计划名称： 企业名称： 确认类型：□首次确认 □修改后确认 □其他： 确认人员： 确认日期： 确 认 项 目 1实施危害分析的预备步骤 1.1食品安全小组是否由多部门（生产、质检、办公室、收储科、供销科）人员组成，职责是否明确 1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限 单项确认结论 备 注 1.3是否分别对和原辅料进行了特性描述，描述的内容是否符合ISO22000的 要求 1.4是否对终产品及其预期用途进行了描述，描述的内容是否符合ISO22000 的要求 1.5流程图是否包括所有的步骤，流程图是否经过现场验证 2危害分析 2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤 2.2是否对潜在的引入的、增加的危害进行充分识别 2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析 2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害 2.5是否支持显著危害判断的科学依据 2.6对危害是否制定相应的预防措施 3 HACCP计划 3.1 CCP点确定 3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法 3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害确定关键控制点进行控制 3.2 CL值确定 3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值，关键限值是否合理 3.2.2 CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据 3.2.3 CL值是否可方便测量 3.2.4 是否CL值制定的支持文件，包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录 3.3 CCP的监控 3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员

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3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的 3.3.3 对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求 3.4 纠正措施（纠偏行动） 3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏措施，纠偏措施是否适用，相关职责是否明确 3.4.2是否与不合格品控制程序相对应 3.4.3 HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序 3.5验证程序 3.5.1是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查） 3.5.2是否有内部审核的要求 3.5.3是否有对最终产品进行微生物检测的要求 3.5.4是否规定在何种情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认 3.6记录保持 3.6.1 HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录 3.6.2是否与文件、记录控制程序相一致 总结论： □HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平 □需要修改HACCP计划或危害分析结果。 □其他：

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