安全评价过程控制文件明细

安全评价过程控制文件明细

安全评价过程控制文件作为确保实施安全评价项目符合规定要求的一种手段，主要包括过程控制手册、程序文件、作业文件等方面内容。此处仅列出其目录，用于安全评价过程的总体控制。

10.1 程序文件目录

程序文件结合安全评价工作实施过程编制。详见《程序文件》。

（1）总体质量控制程序

（2）安全评价工作质量保证程序

（3）安全评价项目风险分析程序

（4）合同评审控制程序

（5）文件审批修订程序

（6）安全评价过程质量保证程序

（7）安全评价报告管理程序

（8）检测工作质量保证程序

（9）仪器设备的质量保证程序

（10）跟踪服务控制程序

（11）安全评价质量申诉及质量事故处理程序

（12）文件和资料管理控制程序

（13）内部审查控制程序

（14）不合格项控制程序

（15）纠正措施控制程序

（16）预防措施控制程序

（17）管理评审控制程序

10.2 作业文件目录

作业文件结合安全评价工作实施过程编制。详见《作业文件》。

10.2.1 安全评价工作现场作业文件目录

（1）安全评价项目搜集资料确认单

（2）安全评价项目周边环境状况调研记录单

（3）安全距离现场测试记录单

（4）坠落伤害防护设施现场调研记录单

（5）机械伤害防护设施现场调研记录单

（6）高温防护设施现场调研记录单

（7）摔滑等伤害防护设施现场调研记录单

（8）噪声振动防护设施现场调研记录单

（9）现场整改通知单

（10）现场复查记录单

10.2.2 安全评价日常管理工作作业文件目录

（1）安全评价项目风险分析活动记录单

（2）安全评价任务通知单

（3）安全评价项目任务分工单

（4）安全评价报告审核记录单

（5）安全评价报告会签单

（6）资质和印章使用登记表

（7）安全评价原始资料归档交接清单

（8）业务培训记录单

（9）信息通报交流活动记录单

（10）安全评价人员工作业绩考核表

（11）安全评价机构安全评价活动业绩汇总表

（12）安全评价人员安全评价活动业绩汇总表

（13）安全评价过程控制检查改进记录单

（14）内部审核活动记录单

（15）管理评审活动记录单

（16）检查改进活动记录单