不合格品(项)控制程序

ZZXY 株洲旭阳机电科技开发 有限公司管理制度 不合格品（项）控制程序 XYG009-02-2011 版本号 修改码 页 次 B 0 1/3 1 范围 为了确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用和交付，特制定本程序。 本程序适用于采购产品、中间产品、最终产品监视和测量中出现的不合格品，以及产品在交付或开始使用后发现的不合格品的控制。 2 职责 综合技术部负责不合格控制的归口管理，提出不合格品处置方案并组织实施。 2.12.2 采购供应部负责采购产品中的不合格品隔离和处置并向供方提供质量信息。 2.3 综合技术部负责不合格品的判定、标识、记录和复查验证。 营销部负责产品在交付或开始使用后发现的不合格品的处置，负责进口配件不合格品的处置。2.4 2.5 生产部负责对不合格品进行隔离和按处置意见处置。 3 程序内容 不合格品分类 3.1 不合格品分为返工品、返修品、废品和让步放行产品。 3.2 不合格品的标识 不合格品的标识由质量检验部按照ZCG10-1.16-2006《标识和可追溯控制程序》的要求执行。 3.3 不合格品的记录 自检、互检发现的不合格品由责任单位自行返工、记录；专检发现的不合格品由质量检验部在实物上标识，把不合格品记录录入ERP质量系统。 3.3.1 不合格品记录按照记录说明要求填写、审批和传递。 3.3.2 供方产品的不合格品，由质量检验部开具“产品（材料）质量检验记录反馈单”一式两份， 质量检验部一份，采购部门一份（由采购部门传递给供方）。 3.4 不合格品的处置 3.4.1 本单位责任的不合格品，若本单位能提出处置方案，则按自定处置方案进行返工；若不能提 出处置方案，发生单位将不合格品记录传递到工艺制造部评审，由工艺制造部填写处置方案并及时返回发生单位，发生单位按处置方案进行处置。 3.4.2 下序方发现属上序方责任的不合格品，如不能返工，由发生单位填写不合格品记录，工艺制 造部填写处置方案，发生单位或责任单位按照处置方案进行处置（包括退料）。 3.4.3 不合格品发生单位不能提出处置方案时,应在4小时内填写不合格品记录，工艺制造部接到不合格品记录后，在1个工作日内提出处置方案或组织相关单位进行评审，签发处置意见并将不合 格品记录返回给发生单位，发生单位或责任单位在接收不合格品记录后2个工作日内对不合格品处置完毕。特殊情况下，按工艺制造部在不合格品记录处置方案中规定的时间内处置。 供方的不合格品由采购部门与供方协商处置，并要求其采取整改措施。 3.4.43.4.5 对经返修或不经返修虽不符合规定要求，但能满足预期的使用要求的产品，由工艺制造部组织有关单位进行评审，评审后由工艺制造部填写处置方案，若为工艺尺寸不符合，可直接作让步接 ,否则应由主管设计师签署意见后报总工程师批准是否让步放行。收处理图纸和相关技术条件要求的让步放行需与顾客协商, 顾客在验收移交记录上签字认可，产品方可出厂放行。 3.4.6 产品在交付或开始使用后发现不合格品时，由营销部售后服务人员现场处置。不能现场处置 时，应及时形成书面资料递交工艺制造部组织评审并提出处置方案，相关单位按处置方案进行处置。

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ZZXY 株洲旭阳机电科技开发 有限公司管理制度 不合格品（项）控制程序 XYG009-02-2011 版本号 修改码 页 次 B 0 2/3 3.4.7 产品发生批量不合格时，工艺制造部应组织分析产生原因，制定相应的预防措施并督促责任 单位实施，以防再次发生不合格。 不合格品处置完毕后，必须经质量检验部验证，达到要求并经签字或在OA系统中确认认可，3.4.8 产品才能转序。 3.5 不合格品的管理 综合技术部负责组织督促有关单位及时按处置方案进行不合格品的处置，集中存放、有效隔3.5.1离，进行标识和废品运装。 3.5.2 采购部门应对采购配件的不合格品进行有效隔离，做好明显的区域标识。并将不合格品质量 信息传递给供方，要求其采取预防措施。 3.5.3 责任单位每月月底将不合格品处置申请的主要质量问题归类汇总后送总工程师办公室。 3.5.4 综合技术部每月月底将厂内生产单位发生的不合格品进行统计送总经理办公室。 营销部每月月底将外部不合格品质量信息按月汇总送总经理办公室。 3.5.54 相关程序、文件和记录 4.1 相关程序 4.1.1 ZCG10-1.16-2006 标识和可追溯控制程序 4.2 相关记录 4.2.1 NZC检062 不合格品记录 4.2.2 NZC检004 产品（材料）质量检验记录反馈单 4.2.3 NZC检008 产品质量鉴定审批记录（供方产品专用） 5 工作流程图

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ZZXY 株洲旭阳机电科技开发 有限公司管理制度 不合格品（项）控制程序 XYG009-02-2011 版本号 修改码 页 次 B 0 3/3 不合格品控制流程图

不合格品统计作废处置产品放行使用放行YY报经主管领导批准是否让步放行组织处置不合格品处置能否返工（修）N送评审过程发生单位自检、互检质量检验部工艺制造部不合格品判定质量检验返工（修）是否合格YY处置方案NNN不合格品标识、记录录入ERP系统能否返工（修）