审核目的：审核依据：评价公司质量管理体系是否适宜、充分、有效，公司各过程是否充分运行，指标体系是否落实，是否具备第三方认证的条件。ISO/TS16949:2009标准以及公司质量管理体系手册、程序文件、顾客要求、法律法规要求。 审核覆盖产品：汽车座椅头枕杆和中央扶手总成的制造审核范围：审核组长：第一组组长：第二组组长；审核日期：2013-8-17-18日日 程 安 排日期时间8:30-9:00M1:经营计划管理过程M2:管理评审管理过程9：00-9:45第二组S1:文件和记录管理过程审核员过程审核内容首 次 会 议经营计划管理程序岗位职责管理程序管理评审管理程序文件和资料控制程序记录控制程序人事行政部/管理层人事行政部/管理层人事行政部/管理层人事行政部人事行政部人事行政部/管理层人事行政部财务部/管理层商务项目部商务项目部商务项目部商务项目部商务项目部商务项目部商务项目部/管理层生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部审核部门第 一 组 成 员第 二 组 成 员公司管理层、各部门以及公司全部过程S2:人力资源管理人力资源管理程序过程S12:数据分析管理数据分析控制程序过程9：00-9:20第一组M4:质量成本管理质量成本控制程序过程C1:合同评审过程合同评审管理程序C5:产品交付产品防护和交付管理程序C6: 服务提供过程顾客满意度测量控制程序9:20-10:00第一组S1:文件和记录管理过程S6:顾客财产管理过程S8:顾客满意监视过程文件和资料控制程序记录控制程序顾客财产控制程序顾客满意监视控制程序C3: 产品生产控制生产过程控制程序过程C5:产品交付S1:文件和记录管理过程S2:人力资源管理过程10：00-14:00第一组S4:生产设施设备环境管理过程搬运、储存、包装、防护和交付控制程序文件和资料控制程序记录控制程序人力资源管理程序设施、设备管理程序工装模具设计制造及使用控制程序2015年8月17
2月0115
S5:标识和可追溯性过程标识和可追溯性控制程序生产部S6:顾客财产管理过程顾客财产控制程序生产部S7：产品防护管理过程产品防护控制程序生产部S10:产品和过程的监视和测量产品的监视和测量控制程序生产部C1:合同评审过程合同评审管理程序物流采购部C5:产品交付搬运、储存、包装、防护和交付控制程序物流采购部C6: 服务提供过程顾客满意度测量控制程序物流采购部9：45-10:45第二组S1:文件和记录管文件和资料控制程序物流采购部理过程记录控制程序物流采购部S3:采购过程采购管理程序物流采购部S7：产品防护管理过程产品防护控制程序物流采购部M3:内部审核管理过程内部质量审核管理程序技术质量部M5: 纠正预防措施技术质量部管理过程纠正预防措施管理程序/管理层M6: 持续改善管理技术质量部过程持续改善管理程序/管理层C2: 过程设计和开产品质量先期策划程序技术部发PFME控制程序技术部C4: 过程和产品验证生产件提交控制程序技术部文件和资料控制程序质量部S1:文件和记录管理过程质量记录控制程序质量部工程规范管理控制程序质量部10：45-15:45第二组S2:人力资源管理过程人力资源管理程序人事行政部S5:标识和可追溯性过程标识和可追溯性控制程序质量部S8:顾客满意监视过程顾客满意监视控制程序质量部S9:监视和测量设备及实验室管理过监视和测量设备控制程序质量部程S10:产品和过程的监视和测量产品的监视和测量控制程序质量部S11:不合格品控制不合格品控制程序质量部/生过程产部S12:数据分析管理过程数据分析控制程序质量部8：:00-11:30过程审核内部质量审核管理程序相关部门第一、二小组0月1157年8小组13:30-15:3016:00-16:30产品审核T88后排扶手骨架总成、BF前头枕杆未 次 会 议相关部门编制/日期： 批准/日期:
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容