危险源辨识与风险评价回顾与更新记录

2011年8月9日 日 期 梁勇、黄书祥、张德根、杨建军、杨智兴、晋参与人员 文婕、朱砾、陈小军、王璐、余柱岗、尹江、李顺金、刘岩 名称 危险源辨识与风险评价会审 1、在运用LEC评价法评价过程中，发生事故的可能性大小L、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E、发生事故造成的损失后果C的取值大需改进内容 小部分不切实际； 2、未按作业过程的先后顺序进行危险源辨识与风险评价； 3、危险源辨识不全面，部分危险源未列入。 改进建议 按作业过程步骤全面细致进行危险源辨识，向作业经验丰富的人讨教，根据实际情况选取L、E、C的值。 整改负责人 尹江 整改期限 2011年9月20日 整改情况 整改负责人签字：

危险源辨识与风险评价回顾与更新记录

2011年8月9日 日 期 梁勇、黄书祥、张德根、杨建军、杨智兴、晋参与人员 文婕、朱砾、陈小军、王璐、余柱岗、尹江、李顺金、刘岩 名称 关键设备危险有害因素分析与评价 1、 未对关键设备空压机等进行危险源辨识与风险评价； 需改进内容 2、 运用LEC评价法中，L、E、C的取值部分不切合实际情况； 3、 未注明设备数量与人员匹配问题。 改进建议 需对全部关键设备进行危险源辨识与风险评价，在评价过程中要及时向经验丰富的工人请教以选取切合实际的L、E、C值，注明设备相关情况。 整改负责人 尹江 整改期限 2011年9月20日 整改情况 整改负责人签字：

危险源辨识与风险评价回顾与更新记录

2011年8月9日 日 期 梁勇、黄书祥、张德根、杨建军、杨智兴、晋参与人员 文婕、朱砾、陈小军、王璐、余柱岗、尹江、李顺金、刘岩 名称 作业系统危险有害因素分析与评价 1、 未对可能造成的次生风险进行分析； 需改进内容 2、 评价内容不全； 3、 评价方法单一。 全面细致地对作业系统进行风险评价，评价内容中应包括次生风险的分改进建议 析，评价方法不能单一运用LEC法，还可以选择安全检查表法、定性评价法等。 整改负责人 尹江 整改期限 2011年9月20日 整改情况 整改负责人签字：

危险源辨识与风险评价回顾与更新记录

2011年8月9日 日 期 梁勇、黄书祥、张德根、杨建军、杨智兴、晋参与人员 文婕、朱砾、陈小军、王璐、余柱岗、尹江、李顺金、刘岩 名称 工程地质、职业卫生、水灾、火灾、中毒窒息危险有害因素辨识与风险评价 1、 评价方法单一； 需改进内容 2、 风险评价流程不很清楚； 3、 职业卫生评价未考虑照度和毒物； 4、 火灾风险评价考虑内容不全。 改进建议 按要求运用LEC法、安全检查表法、定量评价法、定性评价法等方法进行全面细致的评价。 整改负责人 尹江 整改期限 2011年9月20日 整改情况 整改负责人签字：

危险源辨识与风险评价回顾与更新记录

梁勇、杨建军、杨智兴、晋文婕、朱砾、陈小2012年2月15日 参与人员 日 期 军、王璐、尹江、李顺金、刘岩 名 称 危险源辨识与风险评价报告会审 1、风险评价报告涵盖内容不全，井下采掘部分作业过程缺少管道工、砌碹工，生产及辅助系统缺少供水系统、同时还缺少工余管理风险评价，露天采矿部分生产及辅助系统缺少总图布置，关键设备缺少运输汽车。 需改进内容 2、火灾、水灾等风险评价后未做评价总结。 3、运用LEC评价法进行评价要严格按照LEC的取值方法取值，不能取规定意外的值。 4、新余铁坑项目部217台阶已于2012年1月底结束。 1、井下采掘部分作业过程补充管道工、砌碹工、生产及辅助系统补充供水系统及工余管理风险评价，露天采矿部分生产及辅助系统缺少总图布置，改进建议 关键设备补充汽车运输。 2、对评价结果要做总结。 3、根据实际情况严格按照LEC评价法规定对L、E、C进行取值。 4、及时修改新余铁坑项目部采剥系统的概况内容。 整改负责人 陈小军 整改期限 2012年2月底 整改情况 整改负责人签字：

危险源辨识与风险评价回顾与更新记录

梁勇、余柱岗、杨智兴、晋文婕、朱砾、陈小2012年7月15日 参与人员 日 期 军、彭小利、尹江、李顺金、刘岩 名 称 危险源辨识与风险评价报告会审 1、风险辨识与评价结果未形成文件。 2、未列出重大危险源与重大风险清单，并提出预防建议。 3、未对相关方及紧急情况进行风险评价。 需改进内容 4、评价报告里有部分错别字需要整改 1、按要求形成风险辨识与评价文件。 2、列出重大危险源与重大风险清单，并提出预防建议。 改进建议 3、补充对相关方、紧急情况的风险评价。 4、下次出版前改正错别字。 整改负责人 陈小军 整改期限 2012年8月底 整改情况 整改负责人签字：

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2012年