序号 一 1 费用名称 价格构成 人数 月费用（元） 年费用（元） 工资福利等费用 有关说明 项目 经理工资 区域主管工资 班长工资 机动及调配员工资 保洁员 工资 司机及助理工资 加班工资 最低工资2250元+社保等1000元 岗位补贴2250元 最低工资1250元+社保等1000元 岗位补贴750元 最低工资1250元+社保等800元 岗位补贴750元 最低工资1250元+社保等800元 岗位补贴550元 最低工资1250元+社保等800元 岗位补贴450元 最低工资1250元+社保等1000元 岗位补贴1250元 员工服装费 小计 1 5500 66000 每月5500元/人 每月3000元元/人 每月2800元/人 每人每月2600元/人 每人每月2500元/人 每人每月3500元/人 每人每月30元/人 2 3 3 15 9000 42000 108000 504000 4 5 6 7 二 60 369 16 464 464 156000 922500 56000 42741 13920 1247661 1872000 11070000 672000 512892 167040 14971932 三 1 2 3 4 四 燃油费 1 29辆车年度用油费 垃圾清运车 固定资产折旧 人货车 机扫车 清洗车 洒水车 总价为20万元 总价为320万元 2 8 1667 44444 20000 533333 按10年折旧 按6年折旧 按6年折旧 按6年折旧 总价为160万元 4 22222 266667 总价为780万元 15 108333 1300000 车辆设备和清扫工具费用 29 145000 1740000 平均每辆5000元/月 2 3 4 修理费及车辆保险费 工具、设备维修等费用 道路冲洗费 劳动保护费 管理费用 29辆车年度保险及修理费用 保洁工具（撮箕、扫把、铁铲、垃圾手推车、垃圾塑料袋、铲刀、毛巾）小金额维修备件等 按道路总面积的1%计算 29 87000 1044000 平均每辆3000元/月 200元/月人均 道路总面积约450万平方米 70元/月人均 938 187600 2251200 45000 540000 5 雨衣、雨鞋、手套等 938 65660 787920 五 合理利润 六 税金 七 （按以上合计费用10%） （按以上合计费用5%） 地税=合计费用×7% 国税=地税×25% 321835 3862018 160917 225284 56321 1931009 2703413 675853 总计成本费用 3982706 47792477 1、每月每平方清扫成本3982706元÷4500000 m2 2、每年每平方清扫成本47792477元÷4500000 m2
约0.89元/ m2 道路总面积 约450万平约方米 10.62元/ m2
二、XX市道路保洁服务项目人员安排（464） （一）管理人员19人 1、项目经理1人
负责本项目的管理、检查、考评与协调工作、招聘及培训。 2、区域主管3人
负责每天管辖区域内的保洁监督 3、带班及值班班长15人 （二）保洁人员429人
1、贵安大道道路174人， 2、东二环道路154人 3、北四号路23人 武当山路18人
4、机动及其他岗位人员60人。 （三）作业车辆司机及助理：16人 五、作业车辆及设备投入计划及管理 1、作业车辆
（1）高压清洗车（总质量 8 吨及以上）2 台； （2）洗扫车（总质量 8 吨及以上）3 台； （3）后装式压缩垃圾车（总质量 3 吨）4 台； （4）小型沟臂式垃圾车4 台（含配箱 50 个）； （5）洒水（总质量 8 吨及以上）2 台；
（6）配备项目工作（兼保洁机动车辆）皮卡工具车 1 辆， 巡查电动摩托车 8 辆；
（7）拟用人力（电）三轮垃圾车共计 30 辆； 2、物资装备
（1）分类垃圾箱（桶）326个
▲贵安大道（平坝至安顺段）道路总长17400米，总宽60米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置67个（按300米间距配一个计算），共计134个。
▲东二环道路总长20090米，总宽46米（含绿化隔离带、人行
通道等），一边配置58个（按300米间距配一个计算），共计116个。
▲北四号路道路总长2300米，总宽50米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置23个（按100米间距配一个计算），共计46个。
▲武当山路道路总长1500米，总宽60米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置15个（按100米间距配一个计算），共计30个。
（2）保洁工具
根据安顺市道路保洁服务项目的特点，我公司选用传统竹制扫把和铁皮簸箕，其优点在于灵巧、耐用。清洗保洁人员除配备抹布、面漆刀外，同时配备用于清洗乱涂乱贴的清洁剂、涂料等。 （3）服装
▲保洁员每人定制带有安全反光标记的短袖、长袖各两套工作服（含帽子），雨衣一套。
▲班长每人定制与保洁员不同款式的短袖、长袖各2套工作服（含帽子），雨衣一套，佩带胸牌上岗管理。
（3）办公用品:办公桌椅 10 套，会议桌椅 1 全套，电脑3 台，复印机 1 台，传真机 1 部，电话 3 部，资料柜 5 组。 （4）有效区域的无线对讲机 50 部等设备。
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