生态农业开发公司采购管
理制度完整版
In the collective management, in order to give full play to the enthusiasm and initiative, form a
collective force and establish a system that conforms to the market rules, management
principles, and fully embodies the modern moral concepts and behavior norms.
【适用指导方向/规范行为/增强沟通/促进发展等场景】
编 写：________________________ 审 核：________________________ 时 间：________________________ 部 门：________________________
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生态农业开发公司采购管理制度完
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下载说明：本规章制度资料适合用于集体管理中，为使每一位成员的积极性、主动性和创造性都得到了充分发挥，并形成一种集体合力而建立起符合市场规律，符合现代管理原理，并能充分体现现代化的道德观念和行为规范。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
生态农业开发公司采购管理制度 一、总则 1.目的
为加强采购业务工作管理，确保采购的产品符合公司原料验收标准，特制定此制度。 2.适用范围
适用于公司所有原料采购(设备、固定资产、劳保用品、办公用品或劳务，如技术、服务等的采购根据使用要求确定。)
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二、职责
1.销售部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
2.生产部根据销售计划，编制原料需求清单，并负责各种物资以及外协业务的采购申请及计划的编制。
3.采购部根据生产部报送的原料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报总经理批准后组织采购。
4.办公室、设备部以及其他部门需要采购时，需先制订采购计划，上交相关部门申请，并经初审后交各分管副总经理或总经理批准。
5.财务部负责日常采购的价格审查，负
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责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
6.品管部负责原料的验收，行政部同技术研发部负责备品备件、配置设备仪器及维修工具等劳务的验收。
7.采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 三、采购计划管理
1.采购部根据生产计划、实际需要以及库存情况于每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。经分管副总经理初审后的月度采购计划报财务经理审批后执行。
2.未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质
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和权属向相关部门提交申请，并经初审后交各分管主管或总经理批准。
3.价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备仪器、劳务等需要由申请部门递交申请报告经分管主管签署意见报总经理审批后实施。
4.采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期和用途等。 四、询价比价
1.采购部门在采购前须将采购计划或申请交财务部进行比价。在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，由财务部对提供的供应商(但不限于)进
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行询价或实地调查。
2.价值在2万元以上的维修、服务等劳务，5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;价值10万元以上的设备、仪器等固定资产采购必须采取招标方式采购;大宗原辅材料应实行招标比价采购。
3.所有采购业务应经物价审查后方可报总经理签批报销。 五、采购施实与验收
1.公司的采购业务统一由采购部负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 2.采购部应根据生产部下达的物料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报总经理批准后执行。
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3.采购部根据采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、品管部、生产部等相关部门进行会审。在采购合同有效期内，当市场行情发生较大变化时，采购部经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部备案。 4.采购原料运到本公司时，采购部应先对照采购计划进行核对，经确认无误后开具《原料入场通知单》交品管部质量检验。检验合格后，质量部出具《检验报告单》，并由保管员点数入库，办理入库手续，不合格的物资不得办理入库。 六、供应商管理
1.采购部应提出《供应商评定申请》，
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并提供资料，组织相关部门和有相应资格的人员进行初评后，决定是否采用。 2.采购部要综合调查供应商的产品质量水平、质量保证能力、技术水平、产品和服务对环境的影响及交货信誉等，确定合格供应商。
3.列出合格供应商清单，进行分级、分类管理。
4.建立并保存合格供应商档案。 5.对合格供应商进行日常监督，定期复评，保持供应商的质量保证能力。 七、奖惩管理
1.不按规定程序或未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，造成的损失由经办人员全额承担。
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2.经审批的采购计划和申请，采购人员应在规定采购期限内采购到位，不能按时采购而影响正常经营的，发现并查实一次罚款100元;给公司造成损失的，按确定损失额的40%进行处罚。
3.未经比价即进行采购，导致采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。
4.品管部必须对所有运抵本公司的采购原料，依照合同规定的质量要求进行质量检验。
5.仓库对验收部门验收合格的原料办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。
篇2：职学院物资采购管理办法(试行)
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职学院物资采购管理办法(试行) 第一章 总 则
第一条 为了规范学校物资采购行为，加强管理，提高资金使用效益，促进学校改革与发展，根据国家有关政策法规，结合学校实际情况，特制定本办法。 第二条 物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，坚持大宗物资采购按招投标方式进行的原则，坚持节俭增效，降低采购成本的原则
第三条 学院采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、定点或委托招标等采购方式。
第四条 院属各单位使用学院资金以及自筹资金的物资采购活动，均适用本办
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法。下列情形除外：
1、各类学生用教材、课本、纸张等; 2、图书馆的各类图书;
3、院属各部门发放给职工或学生的奖品、福利品、纪念品;
4、院属各部门购买上级相关部门指定的专业资料或物品;
5、院附属医院的一切物资采购; 6、院食堂采购的构成食物的主、辅原料;
7、经学院批准的某些特定采购; 第五条 院国资处是学院实施物资采购的专门机构，承担全院的物资采购任务。 第六条 本管理办法中规定的采购物资单价在10000元及以上或一次性总价在
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10000元及以上的拟购物资为大宗物资，其余为一般物资。 第二章 计划与审批
第七条 全院物资采购计划实行归口管理：教务处负责教学专用设备、一般设备、低值易耗品、实验消耗用品等与教学相关的物资计划;后勤一、二处负责院属各处室(系部)及其下属各部门的办公设备、家具用具及办公品的采购计划;党政办公室负责院领导室、会议室及接待室的办公设备、家具用具等;交通工具;网络中心设备的采购计划。
第八条 物资采购计划 采购计划按学期申报：每年12月申报下一个学年的上学期计划，每年6月申报当年的下学期计
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划。使用部门按规定时间向归口部门申报的采购计划先由归口部门、财务部门和国资处共同审核，再经分管院领导审批，最后交学院专题会议通过。
第九条 物资采购申报。使用单位根据工作的需要，可以向归口部门提出购物申请(统一到国资处领取购物申报审批表)，归口部门根据学期初已批准的购物采购计划审批后，统一报国资处，作为购物依据。学期中临时增加的采购计划也按第八条规定的程序执行。
物资采购申报时间，按下述规定执行：一般物资的采购须提前15天申报，急需物资须提前10天申报;大宗物资的采购须提前30天申报。
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第三章 采 购
第十条 大宗物资的采购严格按照院办发(20**)3号“XT职学院物资采购和基建维修招标的规定”中的程序进行采购;一般物资的采购由国资处会招标监督小组、使用部门按照议标、竞标、询价、定点等方式进行采购。尽量减少零星采购，力争招标采购，每月招标一次。 第四章 验 收
第十一条 大宗物资的到货验收由该批次归口部门、使用部门、国资处、招标监督小组、招标工作小组、技术员联合进行。验收时必须严格依照样品和购物合同的具体要求，严把数量和质量关。采购的大宗物品，在用过一年后，购物中心会同
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使用单位需将其使用情况作综合信息反馈报告，以作为今年类似物资采购的参考信息。一般物资的验收由国资处会同保管部门或使用部门验收。凡不符合标准和要求的应拒收，并按合同条款索赔。所有验收单均由国资处开具，并由使用部门、参加验收人员共同签字确认。
第十二条 采购成员在采购过程中，必须维护学院利益。在购物过程中，确有“折、回扣”时，要以不抬高物资价格为前提，所有“折款、回扣”全部通过合同或发票明示，上交学院财务。
第十三条 物资采购的全过程接受纪检、监察、审计部门、财务部门和全体师生员工的监督。任何个人和部门均有权对
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采购活动中的违纪违法行为进行举报。 第五章 附 则
第十四条 本办法自发文之日起执行。 第十五条 本办法由国资处负责解释。 篇3：人民医院医疗设备采购管理制度 人民医院医疗设备采购管理制度 1、 任何医疗设备采购必须严格按>的规定,从取得>的生产企业、取得>的经营企业购进合格的医疗设备。
2. 采购进口医疗设备要依据>和>、有>、有报关证明和完整的商检报告(免检产品除外)。
3. 医疗设备采购人员组成： 院长、主管副院长、纪检负责人、经济管理负责人、工程技术人员、设备处相
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关主办人员。
4、 医疗设备采购方式：
大中型医疗设备委托市政府采购中心代理采购;
临床常规医疗设备实行打包询价、比价采购;
临床急需医疗设备的采购经院长办公会批准，院内组织三家以上公司参加，并参照近期市场招标结果，进行议标采购; 本着公开、公平、公正的原则，采购技术先进、功能实用、性价比最优的产品。
5、 按照医疗设备的管理范畴对甲、乙类医疗设备要在取得上级卫生主管部门核发配置许可后方可招标采购。
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6、 大额维修零配件采购：由设备最终用户根据设备故障诊断情况填写《配件申购表》，医疗设备工程部主管工程师附加故障情况技术说明，设备处负责人进行确认后上报医疗设备主管院长审批后，方可安排采购。
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