文件编号 QPJYZ/JL 2014/04/01 3/0 2/2 TZQPJYZ 程序文件 实施日期 版号/修改状态 附件 记录目录 页 次
章节 24 25 26 27 28 29 标题 不符合工作评审意见表 纠正预防措施通知单 不符合报告（纠正措施跟踪卡） 危险源清单 重大技术问题处理记录 气瓶维修记录 文件编号 QPJYZ/JL/24 QPJYZ/JL/25 QPJYZ/JL/26 QPJYZ/JL/27 QPJYZ/JL/28 QPJYZ/JL/29 页码 30 31 32 33 34 35 36 报废气瓶处理记录 瓶内残液、残气鉴定与处理记录 钢质无缝气瓶定期检验与评定记录表 钢质焊接气瓶定期检验与评定记录表 溶解乙炔气瓶定期检验与评定表 气瓶检验报告 气瓶判废通知书 QPJYZ/JL/30 QPJYZ/JL/31 QPJYZ/CX/32 QPJYZ/CX/33 QPJYZ/CX/34 QPJYZ/CX/35 QPJYZ/CX/36
文件审批单
QPJYZ/JL-01 文件名称 文件密级 审批人意见 审批结果
起草人 发放范围 负责人
文件分发—收回记录
QPJYZ/JL-02 文件名称 分发时间 分发份数 收回部门 收领人 分发人 回收时间 回收人 回收份数
文件、记录销毁申请、记录表 QPJYZ/JL-03 序号 文件名称 文件编号 版本 页数 申请日期 申请人 批准人
文件更改表
QPJYZ/JL-04
更改文件编号 涉及部门 更改文件名称 提出更改部门 申请更改理由： 更改内容： 更改申请人： 审核意见： 审核人： 日 期： 文件修改记录 修改人： 日期 批准意见： 批准人： 日期 文件作废清单 QPJYZ/JL-05 序号 文件内容 批准人 作废日期
年度培训计划
QPJYZ/JL-06 培训班 序号 名称 培训 对象 人数 时间 培训 内容 培训 地点 费用 预算
员工培训档案
QPJYZ/JL-07 序号 姓名 性别 培训时间 培训内容 成绩 备注
供方综合保证能力评定表
QPJYZ/JL-08 供方 联系电话 单位地址 负责人 联系传真 邮政编码 申请 供应 项目 综合 保证 能力 综述 审核： 审批： 技术质量负责人： 年 月 日 站长： 年 月 日
供应品购置采购计划
QPJYZ/JL-09 材料名称 规格型号 供货单位 采购数量 采购日期 质量要求 备注 提出人： 批准人： 年 月 日
消耗材料验收、入库单
QPJYZ/JL-10
消耗材料名称 型号规格 购置数量 验收时间 证明文件 入库时间 使用有效期 验收情况 贮存要求及 处置方法 验收人员签字 年 月 日 保管人员签字 年 月 日
仪器仪表校验台帐
QPJYZ/JL-11
序号 仪器仪表 名称 规格型号 精度 校验日期 下次校验日期 校验单位 校验 结果
设备台帐
QPJYZ/JL-12 序号 设备名称 型号规格 制造厂家 设备状态 备注
设备维修保养记录
QPJYZ/JL-13 设备名称 设备编号 维修保养情况 序号 维修保养时间 维修保养原因 维修保养 结果 维修保养人 验收人 备 注
设备购置申请
QPJYZ/JL-14 申请购置项目 提出人 提出时间 购置原因 批准人 意见 批准人： 年 月 日
设备验收记录
QPJYZ/JL-15 设备名称 安装调试情况 验收情况 验收日期 设备编号 验收人： 年 月 日 验收人意见
管 理 评 审 计 划
QPJYZ/JL-16 评审时间： 评审地点： 评审目的： 评审内容： 参加部门、人员： 各部门评审准备工作要求： 备注： 编制： 日期： 年 月 日 审核： 日期： 年 月 日 批准： 日期： 年 月 日
管理评审会议记录
QPJYZ/JL-17 时 间 地 点 主 持 人 参 加 人 员 评审会议内容： 评审结论： 记录人：
管 理 评 审 报 告
QPJYZ/JL-18
管理评审目的 管理评审输入 会议主持人 参会人员 管理评审会议 会议时间 会议地点 管 理 评 审 综 述 质量管理体系评价 出现问题采取措施计划 序号 问题点 改进措施 完成期限 负责人 报告编制人 审核意见 年 月 日 质量技术负责人： 年 月 日 批准意见 站长： 年 月 日
改进措施跟踪验证记录
QPJYZ/JL-19 改进 项目 内容 改进措施实施概要： 审核人意见： 实施人
用户反馈意见调查表
QPJYZ/JL-20 调查单位 调查日期 用户综合评价： 满意 不满意 一般 差 有何具体建议： 单位： 年 月 日 改进措施： 部门负责人： 年 月 日
用户意见处理登记表
QPJYZ/JL-21 投诉方式： 来访 来电 来函 其它 用户单位 接待人 投诉内容摘要： 用户意见处理措施： 负责人： 年 月 日 审核意见： 投诉人 登记时间 职务 审核人： 年 月 日
内部审核首/末次会议记录
QPJYZ/JL-22 时间 地点 主持人 参加人员 会 议 内 容 记录人：
气瓶检验站检查表
QPJYZ/JL-23 受检 部门 检查 人员 检查日期 检 查 目 的 检查 范围 受检部门： 负责人： 年 月 日 审核： 质量技术负责人： 年 月 日 审批： 站长： 年 月 日 不符合工作评审意见表
QPJYZ/JL-24 受检 部门 检查 项目 日期 不 符 合 项 评 审 结 论 参评 人员 检验员： 年 月 日 站长： 年 月 日 技术质量负责人： 年 月 日
纠正预防措施通知单
QPJYZ/JL-25 检查人员 责任部门 不合格 检查日期 责任人 项目 建议 整改 措施 审批 措施 有效 评价 审核意见： 质量技术负责人： 年 月 日 审批意见： 站长： 年 月 日 整改期限
不符合报告（纠正措施跟踪卡）
QPJYZ/JL-26 受检部门 检查人员 日期 不 符 合 项 整改措施 整改情况 受检部门确认： 负责人： 整改情况确认： 负责人： 年 月 日 年 月 日
危险源清单
QPJYZ/JL-27
危险 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 级别 控制措施 备注
重大技术问题处理记录
QPJYZ/JL-28 存在 申报人 部门 重 大 技 术 问 题 描 述 纠 正 措 施 审核意见： 负责人： 年 月 日
气瓶维修记录
QPJYZ/JL-29
气瓶编号 维修 维修内容 时间 维修结果 维修人 备 注
气瓶报废处理记录
QPJYZ/JL-30 气瓶 编号 报废 原因 报废 判定人 处理 处理结果 方法 处理人 审核人
瓶内残液、残气鉴定与处理记录
QPJYZ/JL-31
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