签字存货管理流程存货出入库流程
编制人复核人日期索引号1存货移库要经合理授权或确认控制目标控制发生的频率每日多次材料发料须由车间填写领料单，由仓库保管员与其它相关负责人核对名称、数量等信息后签字确认。控制活动测试资料来源测试结果没有发现问题或发现问题符号说明4E1E2E3没有发现问题内控弱点1内控弱点2内控弱点3测试步骤抽取领料单，进行以下的测试:1.查阅是否有仓库保管员和其它相关负责人签字确认；2.查阅取领料单的项目及数量是否已及时录入仓库台账内。控制测试核对编号1描述描述W/P ref1423
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