部门KPI指标汇总表

部门 财务部 考 核 指 标 业绩标准 KPI指标说明 提出部门 1、月审批资金供应率 资金不断档 主要资金支出部门根据月初的审批计 划，统计月末的供应资金。（实际供应率＜80%，将不得分。） 2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在 ±5%以内 3、财务费用控制（包严格执行每月的预算按预算标准执行，因市场或其他计划费 括财务费用、管理费用标准 等） 用供应不足超预算按责任调整系数？？ 供应部 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 1、采购计划按时完成 按时完成率100%，未按时、按要求完成生产、研发、售后服 按时完成但未延误发务等主要请购部门的请购任务。 货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次 2、采购成本降低率 采购成本比去年同期由财务部提供每月与去年同期发生的采 相比下浮3% 购成本总额及涨浮度。 3、采购配件质量事故质量事故率为0，发现统计每季度采购各类设备及零部件中出 率 一次扣2分，市场反馈现的质量问题，及市场反馈回的采购质回一次扣1分 量事故。 4、库零量控制 90%以上采购量库零不 超过 15 天 技术部 1、提供图纸、材料定按时下达，文件准确性技术与车间根据生产计划规定出各类文 额、工艺卡及时准确性 100%，晚一天扣0.25件下发的具体时间，由车间统计工艺图分；因图纸资料不准确纸的及时性和准确性，以及因工艺图纸出现重大生产事故扣出现的材料损坏或延误生产等。 2分/次 2、技术支持及时性 延误生产发货一次扣针对现场出现的技术问题进行解答，要 2分 3、技术质量事故率 求解决及时、不误生产发货。 因技术问题发生的质因技术支持不到位造成的质量事故或重 量事故次数,每次扣3大损失。 分 4、 现场技术支持满意满意率 100%，见季度车间各工序统计在生产过程中对技术部 率 调查表 所作的现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极等） 售后服务1、用户服务满意率 部 满意率 >95% 每月25号由售后服务部填写完服务满 意度调查表，报销售支持部调查反馈用户的服务满意率。 2、售后服务一次成功一次成功率>95% 率 每月25号由售后服务部填写完服务满 意度调查表，报销售支持部调查反馈用户服务一次成功率。 3、服务款项按时回收100%当季回收，每月应要求各类服务款项必须在当季度收回； 率 收款滚动计算 若季度款项回收率达不到80%则此指标不得分；本季度未收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为止。 4、用户投诉追溯率 追溯率100% 将售后服务投诉电话及时反馈给售后服 务部，售后服务部针对投诉内容追溯落实情况，并将解决结果反馈总经理秘书室进行汇总（季度指标）。 生产部 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣根据合同要求，按时完成各类生产任务， 2分 并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。 2、生产成本降低率 控制在预算范围内 3、按照作业指导书作完全按照作业指导书， 业 违反一次扣2分 质量事故率为0，市场 反馈回一次扣1.5分 4、质量指标 车间 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣根据合同要求，按时完成各类生产任务， 2分 并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。 2、各工序返工率 返工率﹤3%（按作业台由质量部统计车间各个工序在生产作业 数考核） 中的返工次数。 3、按照作业指导书作完全按照作业指导书， 业 研究中心 4、生产成本降低率 违反一次扣2分 控制在预算范围内 1、市场技术支持满意满意率 ≥ 90% 率 研究中心汇总所作技术支持的详细资 料，定于25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场支持的满意率。 2、方案设计成功率 满意率 ≥ 95% 研究中心汇总所作方案设计的详细资 料，定于25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案设计的满意率。 办公室1 3、开发项目进度完成 100%完成 1、行政办公费用控制 控制在预算内 办公室根据每月行政办公费用的预算情 况，合理控制各部室的办公费用使用。 2、招待费用控制 控制在预算内 办公室根据每月招待费用的预算情况， 合理控制各部室的招待费用。 3、内部服务满意率 附“满意调查表”，满各部室根据办公室的内部服务情况进行 意率≥90% 满意率调查，详见“服务满意率调查表”。 4、总经理指令督办查落实率 100%，未完成 办落实率 一项经理助理按责任人的25%扣分 5、年内申报项目完成年内审批资金完成80 率 万元（全年指标统算调整） 办公室2 １、车辆费用控制 费用控制在预算内 每月的车辆费用控制在预算范围内，由 财务部提供每月的实际费用。 2、物业费用控制 费用控制在预算内 每月的物业费用控制在预算范围内，由 财务部提供每月的实际费用。 3、员工就餐满意率 满意度≥75% 由人力资源部对全体员工进行每季度一 次的员工就餐满意率调查，满意率小于55%不得分。 人力资源1、招聘计划完成 部 完成率100%（见年度根据公司的岗位需求按时按要求完成招 计划） 聘任务； 2、岗位培训计划完成 完成率100%（见年度根据年初制定的培训计划及各部门临时 计划） 性的专业能力提升需求，按时完成每季度的培训任务。 3、绩效考核完成率 每季首月20日结束上每季度首月15日人力资源部协助直接 季考核晚一天扣0.5主管完成上季度考核打分与沟通，人力分 资源部根据考核成绩在20日完成绩效工资的兑现发放。 研发部 1、季度新产品研发计100%完成 划完成 根据研发部的季度研发计划，与季度结 束后的任务完成情况进行比较，要求按时完成所有计划（若因其它临时工作延误了计划完成时间，应） 2、开发新产品资料完新产品测试合格后3研发新产品在测试达标情况下，3日内 整 日内，要求将所有图将产品的各类图纸、技术参数等齐全资纸、各类参数资料、鉴料交档案室归档（资料的明细由总工给定资料交技术部（办公出）。 室），晚一天扣0.5分 3、新产品试制一次成控制材料零件更换，工 功率（成本） 时重复；按测试总项及重试项算，一次成功率85% 质量部 4、研发成本费用控制 1、外购外协件检验工检验工作（外观检验、质量部在对外购外协件检验合格的情况 作合格率 上机测试）合格率为下，经车间使用或测试出现的不合格项，100% 属于检验工作不合格。 统计由生产、售后服务等反馈回的产品 质量事故，对其进行调查、分析、追溯、解决，并反馈解决结果。 2、质量事故追溯率 追溯落实率为100% 3、工序质量控制 满意率为95% 销售支持1、客户接待满意率 部 每月25号将本月来访考察客户有关资 料汇总报至北京高新公司进行满意率调查。 2、按合同付款发货率 发货率 100%，出现未严格按照合同规定的付款率发货，不得 付清款发货一次扣2因领导的答复为准。 分 3、市场服务支持满意满意率为 100%，见附 率 “服务满意调查表” 工程项目1、大包工程利润（包季度计划利润： 部 括配件利润） 2、工程质量合格率 一次验收达标率100% 3、300 万以上工程方 案评审