0003品质抽样验收规范

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品质检验、抽样允收规范 东莞创先新材料 体系文件 三阶

品质检验、抽样 允收规范 制定部门 制定人 文件编号 DGCX-3-0003 审核人 版本号 A0 批准人 生效日期 2018-4-20 受控状态 品保部 吴娟 何友桥

谢婷 受控

部门

职位 评审栏：

姓名 时间 修改履历：

制定/修改人 吴娟 制定/修改日期 2018.4.20 修改内容 首次制定 第 1 页 共 1 页

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1. 目的

依据GB/T2828-2012国家标准中相关“按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划”和我司实情，特制定本规范以明确质量检验、抽样比例和放行准则。

2. 适用范围

适用于东莞创先物料、制程和产品实施连续批量性单次抽检和判定。

3. 职责

3.1品保部：负责制定本规范并按此实施抽检、做出允收或拒收之判定；

3.1.1 IQC：负责分条抽巡检和材料功能信赖性测试；

3.1.2 PQC：负责模切首巡检(外观和尺寸)、对刀模做尺寸检测、产线退料确认；

3.1.3 OQC：负责检包巡抽检、出货前检验确认、提供出货检验报告、对退货做确认； 以上各QC职责具体详见下5.4。

3.2生产制造部及相关部门：各单位负责对所属材料/制品做自检、全检和返检。 3.2.1 仓库：收料员对原材进料做基础确认，参见下5.1.1和5.1.2；

3.2.2 分条：收料人员对分条材料本身和分条尺寸规格/外观做自检，对分条过程和自检结果负责；

3.2.3 模切：对模切工艺要求和半成品的外观/结构自检，对模切过程和自检结果负责； 3.2.4 检包：对模切半成品的结构和外观做全检，对全检结果和包装负责，打贴标签人员对标签内容和贴示的正确性负责；

3.2.5 仓库：出货人员对出货的包装、标签做全检，对全检结果和装箱负责。

4. 定义及描述

4.1 AQL：ACCEPT QUALITY LEVEL，即可接收质量限，适用于连续批的抽样验收； 4.2 抽样：从待检批次中按一定比例抽取检验样本。我司为单批次一次抽样； 4.3 允收：通过对样本检验，达到符合质量要求和接收的概率予以接收；

4.4 质量缺陷：未满足质量特性要求的瑕疵不良，视程度不同分为三类：致命缺陷(CR)、主要缺陷(MAJ)、次要缺陷(MIN)；

4.5致命缺陷(CRI)：安全性、功能性缺失，指可能对接触者或使用者造成伤害甚至死亡、不符合相关法律法规及安全要求，或缺陷已造成功能结构完全损毁不可修复的极严重缺陷。对于有害物质超标我司定义为致命缺陷，我司来料/制程/成品一般不存在致命缺陷；

4.6主要缺陷(MAJ)：功能性缺陷，也可叫重要缺陷，指影响产品使用寿命、功能信赖性和制程装配的缺陷，以及不可接受的外观缺陷和低级问题(如错装/混料等)。我司主要针对主要缺陷做管控；

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4.7次要缺陷(MIN)：也叫一般缺陷，指对功能和使用无影响或极轻微可忽略不计或可克服装配使用的缺陷，次要缺陷一般是外观等非功能性或功能影响轻微可以忽略不计的缺陷。此缺陷不做重点管控，我司对此缺陷会做持续改进；

4.8批退：不合格处置之拒收的一种方式，指批量性拒收退货，适用于致命缺陷物料/产品和主要缺陷比例较高的产品批；

4.9累退：不合格处置之拒收的一种方式，指全检后或制程中针对不可接收缺陷物料/产品本身的拒收退货。

质量缺陷简要示例说明： 质量缺陷 进料/分条 主要缺陷 1、包装严重破损、标签破损或无法识别； 2、来料错混、短装少数； 3、来料挤压变形、脏污/异物等； 4、来料划伤、折印、破损等； 5、OCA轻重膜剥离力、雾度/透光率超规； 6、结构有误、尺寸超出公差范围、异色/色差严重。 次要缺陷 1、外包装轻微破损变形、标签有破损但能清楚识别； 2、短装少数＜0.5%； 3、其他不影响功能和使用的轻微外观缺陷； 4、轻膜面轻微划伤折印； 5、尺寸在公差极限边缘 模切制程 1、来料用错、切错产品等； 2、产品破损、翘曲变形； 3、产品明显划伤折印、脏污异物、大气泡等； 4、产品多胶少胶、溢胶残胶； 5、产品结构有误、尺寸超公差； 6、产品混料、无标示不可追溯和识别； 7、其他不可接收的缺陷。 1、 轻膜面轻微划痕； 2、 重要尺寸在公差极限边缘； 3、 翘曲度大于2mm(或产品长度的1/50)、小于4mm(或产品长度的2/50)； 4、 多胶少胶溢胶在尺寸范围内，但大于0.15mm小于0.25mm; 5、 其他不影响外观和使用、可持续改进的轻微瑕疵。 1、 虽可接收但客户有提议或者业内已有改进或者对物流运输/客户拆包使用有隐患的不足； 2、 虽无主要缺陷但次要缺陷比例过高(超过20%)。 检包成品 1、包装或标识标贴与要求不符； 2、用错包材、装错/装反产品、短装少数； 3、包装过松或过紧(过松是PE袋没包紧、产品在袋子里会错动；过紧是PE袋扎太紧或者四个角太紧、产品有拱翘弯曲)； 4、产品有漏检误判，不合格品混入合格品、合格品错判成不合格品； 第 3 页 共 3 页

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5、其他不可接收的缺陷。 5. 工作要求

5.1 IQC进料/分条检验要求、抽样计划与允收放行准则

5.1.1免检计划和清单：我司目前只对构成产品的主材如OCA和对生产过程有重要影响的主要辅料如轻膜(剥离力较轻的一种离型膜)等做进料和分条检验，检验项目包括外观、功能信赖性(包括剥离力、雾度和透光率)和尺寸(包括长宽厚)。因我司产品简单，其他生产辅料和包材对产品本身质量影响轻微，暂不纳入QC专检，由仓库和作业单位做常规确认。如客户有明确要求或我司管理有需要，可调整此免检计划。 5.1.2进料/分条检验内容及要求

a)进料时由仓库收料人员对大件和大支材料做常规确认，检验其包装、标识和数量，确认其来料实物品名型号规格，参照以上缺陷项描述做基本判定，OK接收纳入、NG则拒收。(因我司OCA和轻膜均是进口品牌材料，质量稳定可靠，我司对其专检能力有限也没必要，所以未设此QC专检节点)；

b)分条时由分条操作人员在分条前对每一支OCA母卷留样，以供IQC做轻重膜剥离力、雾度和透过率检测；

c)IQC先对OCA做外观确认，然后按国标要求(GB/T25256--2010光学薄膜180°剥离力测试方法和GB/T2792-2014胶粘带剥离强度的试验方法)裁取3条OCA样品做剥离力测试，依OCA原厂材质剥离力参数做判定，将测试结果按时间和料号分类保存在电脑中；取3片OCA做雾度和透光率测试，依客户要求的雾度和透光率进行判定，将测试结果记录于IQC进料检验报告中；

d)IQC对轻膜在分条工段做外观和剥离力抽检，按上质量缺陷说明进行判定，抽样比例见下分条抽样计划和允收准则；

e)分条对其分条材料本身、分条尺寸规格和外观做自检， IQC对分条后的宽度尺寸和外观做巡检。

5.1.3分条抽样计划和允收准则

●OCA：同品名规格型号和批次，按1/3比例抽测剥离力和雾度/透光率，分条给到的样品做标识(注明品名规格型号、批次和母卷号，可用原母卷标签)留样(用PE袋装，同一天的装一个PE袋)。注：样品材料须全测；

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按CRI=0、MAJ=0允收；

●轻膜：同品名规格型号和批次，抽2支测离型力，按CRI=0、MAJ=O允收； 5.2 PQC模切检验内容及要求

5.2.1每天开机、切换产品、设备异常维修后、批量性模切异常改善后至少取2PCS做首件检验，检验项目包括全尺寸、外观和结构，按上质量缺陷说明判定，记录于首件检验单中；

5.2.2每H巡检一次，每次巡检外观至少10PCS、尺寸至少3PCS，巡检内容包括外观、结构和重要尺寸(OCA本身尺寸)，按上质量缺陷说明判定，记录于模切巡检录表中；

5.2.3对新开刀模和问题刀模做检测判定； 5.3 OQC检验要求和抽样允收

5.3.1 OQC每2H对检包做巡抽检(当与出货时间相冲突时以出货检验为先)，巡检其全检作业方式是否符合要求，从合格品和不合格品中随机抽检看有无漏检误判、抽检其包装和标签看是否有错混，识别排除上面质量缺陷说明中的检包成品的质量缺陷。按CRI=0、MAJ=O允收；

5.3.2 OQC须百分百核对检包后入库前内外标签(产品PE袋、外盒和外箱三个标签)，确保标签内容无错无漏(重点是产品料号、编号、订单号、数量和日期等)；

5.3.3 OQC对出货前产品做抽检，抽检确认其包装方式和标签、装箱和数量的正确性； 5.3.4 OQC依据当日出货计划、出货前检验结果和客户要求填写出货检验报告，一份给到仓库一份自己留底，留底的出货报告按月整理打包后交给品保办公室。在提交出货检验报告前应先将出货明细录入电脑《出货履历表》中以备统计、核查和追溯。

5.3.5除客户有明确要求、破坏性测试、功能信赖性和尺寸外，我司出货检参照MIL Ⅱ级抽样、AQL=0.4允收(功能信赖性：3PCS、尺寸：5PCS、有害物质：2PCS，或按MIL S-2Ⅱ级抽样，均按0缺陷允收)；如需加严或放宽则以临时通知为准；MIL AQL抽样允收表参见附件；

5.3.6仓库出货人员按出货计划对每一个出货产品内外包装、标签做全检，对数量和外箱标签做确认，封箱后原则上不再做任何拆箱动作；

5.3.7 OQC对客户不良退货予以确认，依据确认结果按《不合格控制程序》做出不合格处置。

5.4 QC主要工作职责：

5.4.1 IQC对材料的功能信赖性负责、对测试数据的真实和准确性负责、对记录的完整性和追溯性负责、遵守公司规章制度和工作纪律要求、做好所属工作区域6S、按质按量按时完成工作任务和上级交办事项；

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5.4.2 PQC对制程产品的尺寸/结构负责、对测量数据的真实和准确性负责、对记录的完整性和追溯性负责，有权对车间洁净环境有污染或隐患、生产违反工艺纪律/违规操作等提出纠正要求，遵守公司规章制度和工作纪律要求、及时发现/反馈/记录/跟进验证制程异常及其改善状况、对制程退料做品质确认、做好所属工作区域6S、按质按量按时完成工作任务和上级交办事项；

5.4.3 OQC对检包和出货的质量符合性负责，包括包装/标签的正确性、入库/返检/退货的确认结果、出货报告填写的正确性/保存保管/追溯性等，及时发现/反馈/围堵出货前质量异常，遵守公司规章制度和工作纪律要求、做好所属工作区域6S、按质按量按时完成工作任务和上级交办事项；

6.相关文件与记录：

6.1《IQC进料检验报告》 6.2《首件检验单》 6.3《模切巡检记录表》 6.4《出货检验报告》 6.5《出货履历表》 6.6《不合格控制程序》

7.附件：GB/T2828-2012 AQL抽样允收水准(我司放行准则如上所述，此附件仅供参考)

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