江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监〔XXX〕202号

公布时刻：2011-10-18

编辑：俞茜

苏安监〔2020〕202号

附件1

江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准

A级 B级 标准化要求 要素 要素 1 法律、法1.1法律、规和标准 法规和标1.企业应建立识别和猎〔100分〕 准的识别取适用的安全生产法律、和猎取 法规、标准及其他要求的〔50分〕 治理制度，明确责任部门，确定猎取渠道、方式和时机，及时识别和猎取，定期更新。 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 1.2法律、企业应每年至少1次对法规和标适用的安全生产法律、法准符合性规、标准及其他要求的执1.建立识别和猎取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有查文件： 关要求的治理制度； 1.识别和猎取适用的安全生2.明确责任部门、猎取渠道、方式； 产法律、法规、标准及政府其3.及时识别和猎取适用的安全生他要求的制度； 产法律法规和标准及政府其他有2.适用的法律法规、标准及政关要求； 府其他要求的清单和文本数4.形成法律法规、标准及政府其他据库； 有关要求的清单和文本数据库，3.定期更新记录。 并定期更新。 查文件： 1.文件发放记录； 采纳适当的方式、方法，将适用的2.培训记录、告知书、宣传材安全生产法律、法规、标准及其料。 他要求及时传达给相关方。 询问： 相关方是否接收到企业传达的相关信息。 1.每年至少1次对适用的安全生查文件： 产法律、法规、标准及其他有关1.符合性评判报告、记录； 要求的执行情形进行符合性评2.不符合项整改记录。 1.识别和猎取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分； 未明确专门部2.法律法规、标准及政府其他要门定期识别和求未识别到条款，一项扣1分； 猎取，扣50分。3.未形成清单或文本数据库，扣〔B级否决项〕 5分； 4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。 未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。 未进行符合性1.未编制符合性评判报告，扣5评判，扣50分。分； 〔B级否决项〕 2.未对所有适用的法律、法规、A级 要素 B级 标准化要求 企业达标标准 要素 评判 行情形进行符合性评判，判； 〔50分〕 排除违规现象和行为。 2.对评判出的不符合项进行缘故分析，制定整改打算和措施； 3.编制符合性评判报告。 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 标准及其他有关要求进行评判，一项扣2分； 3.对评判出的不符合项未进行缘故分析的，一项扣2分；未制定整改打算或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。 2 机构和2.1 方针职责 目标 1.企业应坚持〝安全第〔100分〕 〔20分〕 一，预防为主，综合治 理〞的安全生产方针。要孙幸霞 紧负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足： (1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； (2)符合或严于相关法律法规的要求； (3)与企业的职业安全健康风险相适应； (4)目标予以量化； (5)公众易于获得。 1.要紧负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针； 2.要紧负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标； 3.安全生产目标应满足： (1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； (2)符合或严于相关法律法规的要求； (3)与企业的职业安全健康风险相适应； (4)依照安全生产目标制定量化的安全生产工作指标,量化指标应包查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。 询问： 抽查从业人员是否明白本企业安全生产方针和安全生产目标。 现场检查： 安全生产方针和安全生产目标告知情形。 未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分。 〔B级否决项〕 1.缺一项扣2分； 2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分； 3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分； 4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分； 5.公布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。 含人身损害、责任事故，以及隐患排查、〝三违〞查处等内容； (5)应以公众易于获得的方式公布安全生产目标。 1.将企业年度安全目标分解到各查文件： 级组织〔包括各个治理部门、车间、1.企业的年度安全生产目标和班组〕，签订安全生产目标责任书； 安全生产工作打算； 2.定期考核安全生产目标完成情2.各级组织的安全生产目标责形； 任书； 3.企业及各级组织应制定切实可3.各级组织年度安全生产工作1.每缺一个组织的安全生产目未签订各级组标责任书，扣2分； 织的安全目标2.安全生产目标责任书内容与责任书，扣20本组织的安全生产职责不符，扣分。 1分； 〔B级否决项〕。 3.企业未制定年度安全生产工2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作打算，以保证年度安全工A级 要素 B级 要素 标准化要求 作目标的有效完成。 企业达标标准 行的年度安全生产工作打算。 打算； 评审方法 否决项 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 询问： 1.要紧负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标； 2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。 2.2 负责人 〔20分〕 查文件： 1.安全生产责任制； 1.明确企业要紧负责人是安全生2.履职情形报告及安监部门出产第一责任人； 1.企业要紧负责人是本单具的回执。 2.要紧负责人对本单位的危险化位安全生产的第一责任询问： 学品安全治理工作全面负责，落人,应全面负责安全生产1.要紧负责人的安全生产职实安全生产基础与基层工作； 工作,落实安全生产基础责； 3.化工企业应按照规定频次，定和基层工作。 2.对本单位的危险化学品安全期书面向当地安监部门报告要治理工作情形； 紧负责人安全生产履职情形。 3.本单位安全生产基础和基层工作情形和做法。 1.要紧负责人组织开展安全生产标准化建设； 2.制定安全生产标准化实施方案，查文件： 1.查企业安全生产标准化实施1.未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分。 〔B级否决项〕 2.未向安监部门报送要紧负责人安全生产履职情形报告,扣20分。 〔B级否决项〕 评审标准 扣分项 作打算，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作打算，缺一个组织扣2分； 4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分； 5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分； 6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。 1．要紧负责人对本单位的危险化学品安全治理工作情形、对安全生产基础治理工作情形不清晰，扣5分； 2.三年内要紧负责人履职情形报告，未能提供或报告不符合要求，1份扣5分。 方案； 打算、责任部门和 2.企业要紧负责人应组织明确实施时刻、2.要紧负责人组织和参与安全实施安全标准化，建设企责任人； 生产标准化建设的记录； 3.制定安全文化建设打算或方业安全文化。 3.安全文化建设打算或方案。 案。 二级企业应初步形成安全文化体系。 查文件： 安全文化体系有关文件。 二级企业 未初步形成安1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分； 2.无要紧负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分； 3.未制定安全文化建设打算或方案，扣2分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 询问： 评审方法 否决项 全文化体系，扣〔A级否决项〕 一级企业未有效运行安全文化体系，扣100 分。 〔A级否决项〕 评审标准 扣分项 要紧负责人及有关人员对安100分。 全文化内容把握情形。 查文件： 安全文化体系有关文件； 询问： 一级企业有效运行安全文化体要紧负责人及有关人员对安系。 全文化内容把握情形。 现场检查: 现场检查安全文化运行成效。 查文件： 1.要紧负责人安全承诺书； 2.资源配备文件及使用记录。 3.企业要紧负责人应做出1.安全承诺的内容应明确、公布、询问： 明确的、公布的、文件化文件化； 1.要紧负责人如何提供资源支的安全承诺，并确保安全2.要紧负责人应确保安全生产标持； 承诺转变为必需的资源准化所需的资金、人员、时刻、设2.从业人员是否明白要紧负责支持。 备设施等资源。 人的安全承诺。 现场检查: 安全承诺告知情形。 查文件： 4.企业要紧负责人应定期要紧负责人定期组织召开安委1.查安委会会议记录或纪要； 组织召开安全生产委员会会议，或定期听取安全生产工2.安全生产工作汇报资料。 会或领导小组会议〔以下作情形汇报，了解安全生产状询问： 简称安委会〕。 况，解决安全生产问题。 要紧负责人听取安全生产工作汇报的情形。 查文件： 1.落实领导干部带班制度； 1.领导干部带班制度； 2.要紧负责人要对领导干部带班2.领导干部带班记录及考核记负全责。 录。 询问： 1.要紧负责人未做出安全承诺，扣10分； 2.安全承诺未明确、公布、文件化，一项不符合扣2分； 3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分； 4.从业人员不清晰要紧负责人的安全承诺，1人次扣1分。 1.要紧负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分； 2.未形成会议记录或纪要，扣2 分； 3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。 1.领导干部无故不参加带班，1未实施领导干人次扣2分； 部带班，扣202.带班记录一项不符合扣1分； 分。 3.未按规定进行领导带班制度〔B级否决项〕 执行情形考核，扣2分； A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 要紧负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情形。 否决项 2.3 职责 〔30分〕 查文件： 安全生产责任制文件及内容。 1.企业应制定安委会和治制定安委会和各治理部门及基层询问： 理部门的安全职责。 单位的安全职责。 各治理部门及基层单位负责人是否清晰本部门安全职责。 评审标准 扣分项 4.要紧负责人不清晰领导干部带班情形，扣2分。 1.缺少一个治理部门或基层单位的安全职责，扣2分； 2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分； 3.要紧负责人不清晰安委会安全职责，扣10分； 4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。 5.缺安委会安全职责,扣10分。 1.明确要紧负责人安全职责，对«安全生产法»规定的要紧负责人安2.企业应制定要紧负责全职责进行细化； 人、各级治理人员和从业2.明确各级治理人员的安全职责，人员的安全职责。 做到〝一岗一责〞； 3.明确从业人员安全职责，做到〝一岗一责〞。 1.未建立安全查文件： 生产责任制，扣安全生产责任制。 100分。 询问： 〔A级否决项〕 1.要紧负责人是否了解«安全 生产法»规定的安全职责和细2.要紧负责人化后的安全职责内容； 对其安全职责2．各级治理人员、从业人员不清晰，扣30对各自职责是否清晰。 分。 〔B级否决项〕 1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分； 2.其他人员对其安全职责不清晰，1人次扣2分。 3.企业应建立安全生产责查文件： 1.建立安全生产责任制考核机制； 1.安全生产责任制考核制度； 理部门、治理人员及从业2.对企业负责人、各级治理部门、2.考核、奖惩决定文件，及奖人员安全职责的履行情治理人员及从业人员安全生产责惩兑现情形。 形和安全生产责任制的任制进行定期考核，予以奖惩。 现场检查： 实现情形进行定期考核，财务记录、行政文件。 予以奖惩。 二级企业建立了健全的安全生产查文件： 责任制和安全生产规章制度体系，安全生产责任制和安全生产并能够连续改进。 规章制度文件。 任制考核机制，对各级治未建立安全责任制考核机制，扣30分。 〔B级否决项〕 未按考核制度对企业负责人、各级治理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。 不符合，扣100分。 〔A级否决项〕 A级 要素 B级 要素 2.4 组织机构 〔20分〕 标准化要求 企业达标标准 1.设置安委会； 2.设置安全治理机构或配备专职安全治理人员。安全生产治理机构要具备相对独立职能。专职安全生产治理人员应许多于企业职员总数的2%〔不足50人的企业至少配备1人〕，要具备化工或安全治理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历； 3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或托付安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产治理服务。 1.依照生产经营规模设置相应治理部门； 2.生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 1.企业应设置安委会，设置安全生产治理部门或配备专职安全生产治理人员，并按规定配备注册安全工程师。 查文件： 1.安委会、安全生产治理部门或专职安全治理人员配备文件。 2.注册安全工程师配备或托付文件。 3.安全生产治理人员的学历、工作经历。 4.与提供安全生产治理服务的中介机构签订的协议(合同)。 未设置安委会、安全生产治理部门或配备专职安全治理人员，扣100分。 〔A级否决项〕 1.专职安全治理人员配备不符合要求，一项扣2分； 2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定托付中介机构，扣2分； 3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分。 2.企业应依照生产经营规模大小，设置相应的治理部门。 查文件： 1.治理部门设置文件； 2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。 查文件： 1.建立安全生产委员会、治理部门、车间、基层班组的安全生产治理网络的文件。 询问： 有关人员是否了解安全生产治理网络构成。 建立从安全生产委员会到治理3.企业应建立、健全从安部门、车间、基层班组的安全生委会到基层班组的安全产治理网络，各级机构要配备负生产治理网络。 责安全生产的人员。 2.5 安全1.企业应依据国家、当地生产投入政府的有关安全生产费自行提取安〔10分〕 用提取规定，全生产费用，专项用于安全生产。 2.企业应按照规定的安全1.机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分； 2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分。 1.未建立安全生产治理网络，扣2分。 2.安全生产治理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全治理人员，一项扣2分； 3.有关人员不清晰安全生产治理网络构成，1人次扣1分。 依照国家及当地政府规定，建立和查文件： 落实安全生产费用治理制度，确保安全生产费用治理制度。 安全生产需要。 1.按照国家及地点规定合理使用查文件： 未按有关规定投入安全生产安全生产费用治理制度内容不费用，扣10分。符合有关规定，一项扣1分。 〔B级否决项〕 1.未规定安全生产费用使用范A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 生产费用使用范畴，合理安全生产费用； 1.安全生产费用治理制度； 使用安全生产费用，建立2.建立安全生产费用台帐，载明安2.安全生产费用台帐。 安全生产费用台账。 全生产费用使用情形。 询问： 安全生产费用治理部门对安全生产费用使用情形。 现场检查： 安全生产费用使用情形与台帐记录是否符合。 3.企业应依法参加工伤保查文件： 依法参加工伤保险，为全体从业人险或安全责任险，为从业企业为从业人员交纳保险凭 员缴纳保险费。 人员缴纳保险费。 证。 评审标准 扣分项 畴，扣5分； 2.未建立安全生产费用台帐，扣2分； 3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分； 4.安全生产费用使用情形与台帐记录不符，一项扣1分。 未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。 按规定缴存安全风险抵押金，或参加包括雇主责任险和公众责任险查文件： 在内的安全生产责任保险，投保的缴存风险抵押金或投保安全 赔偿限额标准不低于每人30万元责任保险的相关凭证。 和每次事故100万元。 未足额缴存安全风险抵押金或未按规定参加安全生产责任险，扣5分。 1.未制定风险评判治理制度，或未明确风险评判的目的、频次、3风险治理 3.1 范畴〔100分〕 与评判方法 〔10分〕 查文件： 风险评判治理制度，各部门和1.制定风险评判治理制度，并明确1.企业应组织制定风险评有关人员的职责与任务。 风险评判的目的、范畴、频次、准判治理制度，明确风险评询问： 那么及工作程序； 判的目的、范畴和准那1.企业负责人组织开展风险评2.明确各部门及有关人员在开展么。 判工作的情形； 风险评判过程中的职责和任务。 2.从业人员是否了解风险评判制度的有关内容。 准那么及工作程序，一项不符合扣1分； 2.未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分； 3.企业负责人没有组织开展风险评判工作，或不了解风险评判工作情形，一项不符合扣2分； 4.从业人员不了解风险评判制度内容，1人次扣1分。 风险评判范畴不符合标准要求，一项扣1分。 2.企业风险评判的范畴应风险评判范畴满足标准要求。 包括: 查文件： 1.风险评判记录； A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 (1)规划、设计和建设、投2.风险评判治理制度。 产、运行等时期； (2)常规和专门规活动； (3)事故及潜在的紧急情形； (4)所有进入作业场所人员的活动； (5)原材料、产品的运输和使用过程； (6)作业场所的设施设备、车辆、安全防护用品； (7)丢弃、废弃、拆除与处置； (8)企业周围环境； (9)气候、地震及其他自然灾难等。 3.企业可依照需要，选择科学、有效、可行的风险评判方法。常用的评判方法有： 1.可选用JHA法对作业活动、SCL(1)工作危害分析〔JHA〕； 法对设备设施〔安全生产条件〕进查文件： (2)安全检查表分析行危险、有害因素识别和风险评1.风险治理制度； 〔SCL〕； 判； 2.风险评判记录； (3)预危险性分析〔PHA〕； 2.可选用HAZOP法对危险性工艺3.选用的风险评判方法。 (4)危险与可操作性分析进行危险、有害因素识别和风险评询问： 〔HAZOP〕； 判； 有关人员对风险评判方法的(5)失效模式与阻碍分析3.选用其他方法对相关方面进行把握和运用情形。 〔FMEA〕； 危险、有害因素识别和风险评判。 (6)故障树分析〔FTA〕； (7)事件树分析〔ETA〕； (8)作业条件危险性分析1.未规定选用何种风险评判方法，扣2分； 2.有关人员不清晰或未把握选定的风险评判方法，1人次扣1分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 1.未依照实际制定风险评判准那么，扣2分； 2.风险评判准那么不符合标准规定，一项扣1分。 3.风险评判涉及的事件发生可能性、严峻性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项扣2分。 〔LEC〕等方法。 4.企业应依据以下内容制定风险评判准那么： (1)有关安全生产法律、法规； (2)设计规范、技术标准； (3)企业的安全治理标准、技术标准； (4)企业的安全生产方针和目标等。 1.企业应依据风险评判准3.2 选定合适的评判方风险评判 那么，定期和及时对作业活〔10分〕 法，动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评判。企业在进行风险评判时，应从阻碍人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻程度分析。 1.依照企业的实际情形制定风险评判准那么； 2.评判准那么应符合有关标准规查文件： 范规定； 风险治理制度、风险评判准那 3.评判准那么应包括事件发生可么和相关取值标准的内容。 能性、严峻性的取值标准以及风险等级的评定标准。 1.建立作业活动清单和设备、设施清单； 2.依照规定的频次〔每月至少一次〕和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评判； 3.从阻碍人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻性进行评判。 查文件： 1.作业活动清单、设备、设施清单； 2.风险评判记录； 3.风险评判报告。 现场检查： 从业人员参与风险评判活动的情形。 查文件： 1.各级机构组织开展风险评判的有关文件； 2.风险分析记录、风险评判报告； 3.风险评判有关会议记录或纪要。 询问： 有关企业负责人及从业人员是否参与风险评判工作。 查文件： 1.重大风险清单； 2.风险操纵措施； 3.风险评判记录，风险评判报未按规定的频次和时机开展风险评判，扣10分。 〔B级否决项〕 1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分； 2.危险、有害因素识别、评判不全面或不正确，一项扣1分。 1.厂级评判组织应有企业负责人2.企业各级治理人员应参参加； 与风险评判工作，鼓舞从2.车间级评判组织应有车间负责业人员积极参与风险评人参加； 判和风险操纵。 3.所有从业人员应参与风险评判和风险操纵。 1.没有组织开展风险评判的文件，一项扣2分； 2.各级治理人员及从业人员未参与风险评判工作，1人次扣1分。 3.3 1.企业应依照风险评判结风险操纵 果及经营运行情形等，确制定〔15分〕 定不可同意的风险，并落实操纵措施，将风险1.依照风险评判的结果，建立重大风险清单； 2.结合实际情形，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险操纵在未将重大风险1.未建立重大风险清单，扣1分； 降到能够同意2.风险操纵措施缺乏针对性、可的程度，扣15操作性和可靠性，一项扣1分。 分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 专门是重大风险操纵在能够同意的程度。企业在选择风险操纵措施时： 1〕应考虑： ⑴可行性； ⑵安全性； ⑶可靠性。 2〕应包括： ⑴工程技术措施； ⑵治理措施； ⑶培训教育措施； ⑷个体防护措施。 2.企业应将风险评判的结果及所采取的操纵措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，把握、落实应采取的操纵措施。 企业达标标准 能够同意的程度； 3.风险操纵措施符合标准要求。 评审方法 告。 现场检查： 重大风险操纵措施现场落实情形。 否决项 〔B级否决项〕 评审标准 扣分项 1.制定风险治理培训打算； 2.按打算开展宣传、培训。 查文件： 1.风险治理培训教育打算； 2.风险治理培训教育记录。 询问： 从业人员是否明白本岗位的危险、有害因素及应采取的操纵措施。 1.没有风险治理培训教育打算，或培训教育记录缺少风险评判内容，一项扣2分； 2.从业人员不了解本岗位风险及其操纵措施，1人次扣2分。 1.未建立隐患治理台账扣5分； 2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣2分； 3.通知内容不符合要求，一项扣1分； 4.重大隐患项目未做到〝五到位〞，一项扣1分； 5.隐患项目未按期治理，一项扣5分。 1.未建立重大隐患项目档案，扣5分； 2.档案内容不全，缺一项扣2分。 3.4 隐患排查1.企业应对风险评判出的隐患项目,下达隐患治理与治理 〔20分〕 通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。 1.建立隐患治理台账； 查文件： 2.对查出的每个隐患都下达隐患1.隐患治理制度； 治理通知，明确责任人、治理时限； 2.隐患治理台账； 3.重大隐患项目做到整改措施、责3.隐患治理记录； 任、资金、时限和预案〝五到位〞； 4.重大隐患治理工作〝五到4.按期完成隐患治理。 位〞落实情形。 2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内建立重大隐患项目档案，包括隐患查文件： 容应包括： 名称、标准要求内容及〝五到位〞重大隐患项目档案。 (1)评判报告与技术结论； 等内容。 (2)评审意见； A级 要素 B级 要素 标准化要求 (3)隐患治理方案，包括资金概预算情形等； (4)治理时刻表和责任人； (5)竣工验收报告； (6)备案文件。 3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直截了当主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 1.临时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施； 查文件： 2.书面向主管部门和当地政府、安1.重大事故隐患的防范措施； 全监管部门报告，报告要说明无力2.书面报告。 解决的缘故和采取的防范措施。 1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施； 4.企业对不具备整改条件2.纳入隐患整改打算，限期解决或的重大事故隐患，必须采停产； 取防范措施，并纳入打3.书面向主管部门和当地政府、安算，限期解决或停产。 全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的缘故、整改打算和防范措施等。 二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。 一级企业建立安全生产预警预报未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分。 〔B级否决项〕 1．不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入打算，或未限期解决或停查文件： 产，一项不符合1.重大事故隐患的防范措施； 扣20分。 〔B级否决项〕 2.隐患整改打算。 2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分。 〔B级否决项〕 二级企业本要查文件： 素假设失分，或本要素涉及的文件。 存在重大隐患，现场检查： 扣100分。 现场检查是否存在重大隐患。 〔A级否决项〕 查文件： 一级企业未建未采取有效防范措施，扣5分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 体系。 企业达标标准 否决项 安全生产预警预报体系有关立安全预警预文件。 报体系，扣100现场检查： 分。 现场检查体系运行情形。 〔A级否决项〕 评审方法 评审标准 扣分项 3.5 重大危险源 〔20分〕 1.按照GB18218辨识并确定重大危险源； 2.建立重大危险源档案，包括：辨查文件： 识、分级记录；重大危险源差不多1.重大危险源治理制度的建立1.企业应按照GB18218特点表；区域位置图、平面布置图、和执行情形； 辨识并确定重大危险源，工艺流程图和要紧设备一览表；重2．安全评判报告或安全评估建立重大危险源档案。 大危险源安全治理制度及安全操报告； 作规程；安全监测监控系统、措施3.重大危险源档案。 说明；事故应急预案；安全评判报告或安全评估报告。 未建立重大危险源治理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分。 〔A级否决项〕 1.每遗漏一处扣5分； 2.未建立重大危险源档案，扣5分； 3.档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣1分。 依照危险化学品种类、数量、生产工艺〔方式〕或者相关设备、设施等实际情形，对重大危险源设置必查文件： 要的安全监控系统： 安全监控报警设施台账。 (1)重大危险源涉及的温度、压力、现场检查： 液位等重要参数有远传和连续记1.重大危险源安全监控报警系录，可燃气体和有毒有害气体设置2.企业应按照有关规定对统，重要参数远传和连续记泄漏检测报警装置； 重大危险源设置安全监录、视频监控系统等； (3)重大危险源中的毒性气体、剧控报警系统。 2.毒性气体、剧毒液体和易燃毒液体和易燃气体等重点设施，设气体等重点设施紧急切断装置紧急切断装置； 置； (4)毒性气体的设施，设置泄漏物3.毒性气体泄漏物紧急处置装紧急处置装置，配备独立的安全外置及安全外表系统 表系统〔SIS〕； (5)重大危险源中储存剧毒物质场所或者设施，设置视频监控系统。 3.企业应按照国家有关规1.建立、明确定期评估的时限和要查文件： 1.未按有关规定设置安全检测报警系统，1项不符合扣2分；安全检测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，1项不符合扣2分； 2.重要参数没有远传和连续记录，扣2分； 3.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分； 4.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全外表系统，1项不符合扣2分； 5.储存剧毒物质的场所、设施，未设置视频监控系统，扣2分。 1.未建立重大危险源定期评估A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 定，定期对重大危险源进求等； 1.重大危险源定期评估制； 行安全评估。 2.定期对重大危险源进行安全评2.定期安全评估报告。 估。 查文件： 1.定期检查、爱护重大危险源的设1.重大危险源的设备、设施定备、设施，包括检测外表、附属设期检查记录； 备及配件； 2.设备、设施的检验报告或检2.按国家有关规定进行定期检测、验合格证。 检验，取得检验合格证。 现场检查：重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。 1.按要求编制重大危险源应急救查文件： 援预案； 1.重大危险源应急救援预案； 2.依照重大危险源的危险特性配2.重大危险源应急预案演练备必要的救援器材、装备； 记录； 3.涉及吸入性有毒、有害气体的重3.应急救援器材台账。 大危险源，应配备便携式浓度检测询问： 设备、空气呼吸器、化学防护服、抽查有关人员对应急救援预堵漏器材等； 案的把握情形、对应急援救器4.涉及剧毒气体的重大危险源，应材、装备使用情形。 配备两套以上气密性化学防护服； 现场检查： 5.重大危险源应急救援预案演练应急救援器材、装备的现场状按规定频次进行。 况。 重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人查文件： 民政府安全生产监管部门和有关备案资料。 部门备案。 4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分。 〔A级否决项〕 评审标准 扣分项 制度或要求，扣10分； 2．未按要求定期评估，扣10分； 3.无重大危险源安全评估报告，扣2分。 1.未定期检查、爱护，扣2分； 2.未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用，扣2分； 3.无检验报告或检验合格证，1份扣2分。 4.设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣2分。 5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。 1.没有重大危险源应急救援预案，扣2分； 2.救援器材装备不符合要求，一项扣2分； 3.从业人员对应急救援预案不清晰，1人次扣2分。 6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督治理部门和有关部门备案。 7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准 未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分。 1.危险化学品的生产装置和储存查文件： 防护距离不符1.整改打算、措施不符合要求，危险化学品数量构成重大危险源1.重大危险源安全评估报告； 合规定要求，且一项扣2分； 的储存设施的防护距离应满足国2.重大危险源防护距离存在无防范措施，一2.未按期整改或防范措施不落A级 要素 否决项 或规定的，应采取切实可家规定要求； 问题的整改打算、措施，包括处扣20分。 行的防范措施，并在规定2.防护距离不符合国家规定要求防范措施。 〔B级否决项〕 期限内进行整改。 的，应采取切实可行的防范措施，现场检查： 并在规定期限内进行整改。 1.重大危险源现场测量距离； 2.重大危险源防范措施的落实情形。 假设失分，扣二级企业应符合本要素要求，不得 按照以上评审方法。 100分。 失分。 〔A级否决项〕 3.6 1.企业应严格执行变更治变更 理制度，履行以下变更程〔10分〕 序： 〔1) 变更申请：按要求严格履行以下变更程序及要求： 填写变更申请表，由专人〔1) 变更申请：按要求填写变更进行治理； 申请表，由专人进行治理； 〔2) 变更审批：变更申〔2) 变更审批：变更申请表应逐请表应逐级上报主管部级上报主管部门，并按治理权限报1.未按程序实施变更，一项扣5门，并按治理权限报主管主管领导审批； 查文件： 分； 领导审批； 〔3) 变更实施：变更批准后，由1.变更治理制度； 2.履行变更程序过程，一项不符〔3) 变更实施：变更批主管部门负责实施。不通过审查2.变更治理记录。 合扣2分； 准后，由主管部门负责实和批准，任何临时性的变更都不现场检查： 3.变更实施现场一项不符合，扣施。不经审查和批准，任得超过原批准范畴和期限； 查看变更实施现场。 2分。 何临时性的变更都不得〔4) 变更验收：变更实施终止后，超过原批准范畴和期限； 变更主管部门应对变更的实施情〔4) 变更验收：变更实形进行验收，形成报告，并及时将施终止后，变更主管部门变更结果通知相关部门和有关人应对变更的实施情形进员。 行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 2.企业应对变更过程产生1.对每项变更过程产生的风险都查文件： 对变更过程的风险未进行分析B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 扣分项 实，一项扣4分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 3.7风险信息更新 〔10分〕 3.8 供应商 〔5分〕 4 治理制4.1安全度 生产规章〔100分〕 制度 〔40分〕 的风险进行分析和操纵。 进行分析，制定操纵措施； 1.变更的风险分析记录； 2.变更实施过程中，认真落实风险2.变更风险的操纵措施； 操纵措施。 3.变更实施验收报告。 1.企业应适时组织风险评查文件： 判工作，识别与生产经营专门规活动及危险性作业实施前，1.风险评判记录或报告； 活动有关的危险、有害因应识别危险、有害因素，排查隐患。 2.作业许可证。 素和隐患。 2.企业应定期评审或检查查文件： 每年评审或检查风险评判结果和风险评判结果和风险操年度评审或检查报告，或者评风险操纵成效。 纵成效。 审记录。 3.企业应在以下情形发生时及时进行风险评判： (1)新的或变更的法律法规或其他要求； (2)操作条件变化或工艺在标准规定情形发生时，应及时进查文件： 改变； 行风险评判。 风险评判报告、记录。 (3)技术改造项目； (4)有对事件、事故或其他信息的新认识； (5)组织机构发生大的调整。 查文件： 企业应严格执行供应商1.建立供应商名录、档案〔包括资1.供应商治理制度； 治理制度，对供应商资格格预审、业绩评判等资料〕； 2.合格供应商名录、档案； 预审、选用和续用等过程2.对供应商资格预审、选用、续用3.供应商选用、续用、评判记进行治理，并定期识别与进行治理； 录； 采购有关的风险。 3.定期识别与采购有关的风险。 4.与采购有关的风险信息。 1.企业应制定健全的安全1.通过识别和评估，将适用于本企查文件： 生产规章制度，至少包括业的有关法律法规和有关标准规1.适用的法律法规和标准、规以下内容： 定转化为企业安全生产规章制度章制度和安全操作规程清单。 (1)安全生产职责； 或安全操作规程的具体内容，并严2.企业安全生产规章制度签发评审标准 扣分项 或操纵措施不落实，一项不符合扣2分。 未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。 未定期对风险评判结果和风险操纵成效进行评审或检查，扣2分。 未及时进行风险评判，一项不符合扣2分。 1.未制定动火作业治理制度或进入受限空间治理制度，扣1.未建立合格供应商名录、档案，一项扣2分； 2.未对供应商进行规范治理，一项不符合扣1分； 3.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分。 1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2A级 要素 B级 要素 否决项 (2)识别和猎取适用的安格落实； 文件。 100分。 全生产法律法规、标准及2.安全生产规章制度内容应符合询问： 〔A级否决项〕 其他要求； 标准要求； 有关人员对法律、法规和标准2.未制定以下(3)安全生产会议治理； 3.明确责任部门、职责、工作要求； 规范的了解、把握情形。 规章制度之一，(4)安全生产费用； 4.安全生产规章制度应具有可操现场检查： 扣40分。 (5)安全生产奖惩治理； 作性； 法律、法规和标准的遵守情〔B级否决项〕 (6)治理制度评审和修订； 5.除制定«通用规范»要求的规章形。 变更治理、风险(7)安全培训教育； 制度以外，还应制定包括以下内容治理、隐患排查(8)特种作业人员治理； 的规章制度：工艺治理、开停车治治理、临时用电(9)治理部门、基层班组安理、设备治理、建〔构〕筑物治理、作业、高处作全活动治理； 电气治理、公用工程治理、易制毒业、起重吊装作(10)风险评判； 治理、危险化学品输送管道定期巡业、破土作业、(11)隐患排查治理； 线制度、领导干部带班、厂区交通断路作业、设备(12)重大危险源治理； 安全、文件、档案治理制度等。 检修理作业、抽(13)变更治理； 6.企业要紧负责人应组织审定并堵盲板作业治(14)事故治理； 签发安全生产规章制度。 理制度及文件(15)防火、防爆治理，包 档案治理制度。 括禁烟治理； (16)消防治理； (17)仓库、罐区安全治理； (18)关键装置、重点部位安全治理； (19)生产设施治理，包括安全设施、特种设备等； (20)监视和测量设备治理； (21)安全作业治理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检修理作业、高温作标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 扣分项 分； 2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分； 3.缺少相关内容的治理制度，一项扣2分； 4.有关人员不清晰法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分； 5.现场发觉有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产治理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分； 6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 业、抽堵盲板作业治理等； (22)危险化学品安全治理，包括剧毒化学品安全治理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； (23)检修理治理； (24)生产设施拆除和报废治理； (25)承包商治理； (26)供应商治理； (27)职业卫生治理，包括防尘、防毒治理； (28)劳动防护用品〔具〕和保健品治理； (29)作业场所职业危害因素检测治理； (30)应急救援治理； (31)安全检查治理； (32)自评。 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 查文件： 2.企业应将安全生产规章将安全生产规章制度发放到有关文件发放记录。 制度发放到有关的工作的工作岗位。 现场检查： 岗位。 岗位是否有有效的规章制度。 4.2操作查文件： 规程 1.企业应依照生产工艺、1.以危险、有害因素分析为依据，1.岗位操作规程； 〔40分〕 技术、设备设施特点和原编制岗位操作规程； 2.文件发放记录。 材料、辅助材料、产品的2.发放到相关岗位； 3.操作规程签发文件。 危险性，编制操作规程,3.企业要紧负责人或其指定的技现场检查： 并发放到相关岗位。 术负责人审定并签发操作规程。 抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。 2.企业应在新工艺、新技新工艺、新技术、新装置、新产品查文件： 一项不符合扣2分。 有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分。 〔B级否决项〕 1.操作规程内容一项不符合扣1分。 2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分。 投产或投用前 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 4.3修订 1.企业应明确评审和修〔20分〕 订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情形时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订： (1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； (2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时； (3)当生产设施新建、扩建、改建时； (4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； (5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时； (6)当安全检查、风险评判过程中发觉涉及到规章制度层面的问题时； (7)当分析重大事故和重复事故缘故，发觉制度性因素时； (8)其他相关事项。 2.企业应组织相关治理人员、技术人员、操作人投产或投用前，应组织编制新的操新项目的操作规程。 作规程。 否决项 未编制操作规程，扣40分。 〔B级否决项〕 评审标准 扣分项 1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次； 2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次； 3.按规定进行评审和修订； 4.在发生有关情形时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。 查文件： 1.治理制度评审和修订制度； 2.安全生产规章制度、操作规 程； 3.评审和修订记录。 1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分； 2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。 1.组织相关治理人员、技术人员、查文件： 操作人员和工会代表参加安全生1.评审、修订记录； 1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分； A级 要素 B级 要素 标准化要求 员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。 企业达标标准 产规章制度和操作规程评审和修订； 2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。 评审方法 否决项 2.安全生产规章制度和操作规程； 3.公布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。 查文件： 公布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放3.企业应保证使用最新有企业现行安全生产规章制度和操记录。 效版本的安全生产规章 作规程是最新有效的版本。 现场检查： 制度和操作规程。 部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。 5培训教5.1培训1.企业应严格执行安全培育 教育治理 训教育制度，依据国家、查文件： 〔100分〕 〔20分〕 地点及行业规定和岗位1.制定全员安全培训、教育目标和1.安全培训、教育制度； 需要，制定适宜的安全培要求； 2.安全培训、教育需求记录； 训教育目标和要求。依照2.定期识别安全培训、教育需求； 3.安全培训教育打算； 不断变化的实际情形和3.制定安全培训、教育打算并实4.安全培训、教育记录。 培训目标，定期识别安全施。 询问： 培训教育需求，制定并实抽查有关人员参加培训情形。 施安全培训教育打算。 查文件： 2.企业应组织培训教育，提供培训、教育所需的人员、资金1.安全生产费用台账或资金打保证安全培训教育所需 和设施。 算； 人员、资金和设施。 2.培训教育打算和记录。 评审标准 扣分项 2.修订后，未注明生效日期，扣1分。 相关岗位使用失效〔或已被修订〕的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分。 1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分； 2.未定期识别培训、教育需求,扣2分； 3.未依照培训需求制定培训打算，扣2分； 4.未按照打算要求实施培训，1次不符合扣1分。 1.无资金打算或资金不落实，扣1分； 2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分； 3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。 1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分； 2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。 3.企业应建立从业人员安查文件： 建立从业人员安全培训教育档案。 全培训教育档案。 从业人员安全培训教育档案。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 未记录打算变更情形，一项扣1分。 1.未进行教育成效评判，扣3分； 2.未制定改进措施并改进，扣2分。 1.未进行全员培训，少1人次扣1分； 2.未进行经常性安全培训教育，1人次扣1分。 1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分； 2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。 4.企业安全培训教育打算查文件： 安全培训教育打算变更时，应按规变更时，应记录变更情1.安全培训教育打算； 定记录变更情形。 形。 2.变更记录。 查文件： 5.企业安全培训教育主管培训教育成效评判记录。 安全培训教育主管部门应对培训部门应对培训教育成效询问： 教育成效进行评判和改进。 进行评判。 了解有关人员对安全培训、教育成效的评判。 6.企业应确立终身教育的1.确立终身教育的观念和全员培查文件： 观念和全员培训的目标，训的目标； 1.安全培训教育制度； 对在岗的从业人员进行2.对从业人员进行经常性安全培2.安全培训教育打算； 经常性安全培训教育。 训教育。 3.安全培训教育记录、档案。 查文件： 5培训教5.2从业1.企业对从业人员岗位标准要求1.载明企业从业人员岗位标准育 人员岗位应文件化，做到明确具体； 的文件； 〔100分〕 标准 2.落实国家、地点及行业等部门制2.从业人员聘请资料、职员台〔10分〕 定的岗位标准。 账、档案。 2.化工企业要紧负责人、分管安全负责人和分管技术负责人有3年以上化工行业从业经历，具有大学查文件； 专科以上学历；其中至少有1人有职员台账、档案。 相关人员不符合要求，1人次扣1分。 化工专业大专以上学历，或者具有化工专业高级技术职称。 3.化工企业专职安全治理人员有国民教育化工化学类或安全工程中专以上学历，有2年以上化工生产相关从业经历，或取得危险物品类注册安全工程师执业证，或有化工化学类中级以上技术职称。 4.危险化学品特种作业人员具有高中或者相当于高中及以上文化程度，具有直截了当从事危险作业查文件； 职员台账、档案。 相关人员不符合要求，1人次扣1分。 查文件； 职员台账、档案。 相关人员不符合要求，1人次扣1分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 岗位操作的从业经历。 5.3治理1.企业要紧负责人和安人员培训 全生产治理人员应同意1.企业要紧负责人和安全生产治〔20分〕 专门的安全培训教育，经理人员应同意专门的安全培训教安全生产监管部门对其育，经安全监管部门对其安全生安全生产知识和治理能产知识和治理能力考核合格，取力考核合格，取得安全资得安全资格证书后方可任职； 格证书后方可任职，并按2.按规定参加每年再培训。 规定参加每年再培训。 2.企业其他治理人员，包1.其他治理人员，包括治理部门负括治理部门负责人和基责人和基层单位负责人、专业工层单位负责人、专业工程程技术人员的安全培训教育由企技术人员的安全培训教业相关部门组织； 育由企业相关部门组织，2.经考核合格后方可任职； 经考核合格后方可任职。 3.按规定参加每年再培训。 5培训教5.4从业1.对从业人员进行安全培训教育，1.企业应对从业人员进行育 人员培训并经考核合格后方可上岗； 安全培训教育，并经考核〔100分〕 教育 2.对从业人员进行安全生产法律、合格后方可上岗。从业人〔30分〕 法规、标准、规章制度和操作规程、员每年应同意再培训，再安全治理方法等培训； 培训时刻不得少于国家3.从业人员每年应同意再培训，再或地点政府规定学时。 培训时刻不得少于规定学时。 2.企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车1.新从业人员进行厂级、车间(工间(工段)级、班组级安全段)级、班组级安全培训教育，经考培训教育，经考核合格核合格后，方可上岗； 后，方可上岗。新从业人2.三级安全培训教育的内容、学时员安全培训教育时刻不应符合安全监管总局令第3号的得少于国家或地点政府规定。 规定学时。 3.企业特种作业人员应按1.特种作业人员及特种设备作业要紧负责人或安全生产治理人员未取得安要紧负责人和安全生产治理人全资格证书或员未按规定每年进行再培训，1证书失效，扣人次不符合扣5分。 20分。 〔B级否决项〕 1.未对其他治理人员进行安全培训教育，1人次不符合扣2分； 2.未经考核合格上岗任职，1人次扣2分； 3．未参加每年的再培训，1人次扣1分。 1.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，1人次扣2分； 2.未持上岗证上岗，1人次扣2分。 查文件： 安全资格证书及培训档案。 查文件： 安全培训教育档案。 查文件： 培训教育记录、档案。 现场检查： 从业人员上岗证。 查文件： 从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。 现场考核： 抽查新上岗的从业人员同意三级培训教育情形。 查文件： 未同意三级安1.缺一级培训，1人次扣5分； 全培训教育或2.三级安全培训教育内容不符考核不合格上合规定，一项扣2分； 岗，1人次扣303.三级安全培训教育学时不符分。 合规定，1人次扣2分。 〔B级否决项〕 1.无治理台账，扣2分； A级 要素 B级 要素 标准化要求 有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 企业达标标准 人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业； 2.特种作业操作证定期复审； 3.建立特种作业人员及特种设备作业人员治理台账。 评审方法 1.特种作业人员及特种设备作业人员治理台账； 2.特种作业操作证； 3.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育打算。 现场检查： 抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员。 否决项 评审标准 扣分项 2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分； 3.无操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次扣10分。 4.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格〔船员经海事治理机构考核合格〕，取得从业资格证，方可上岗作业。 5.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。 5.5其他人员培训教育 〔10分〕 1.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)，应进行车间〔工段〕、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 2.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全本卷须知的培训教育。 1.从事危险化学品运输的驾驶人员、查文件： 船员、装卸治理人员、押运人员，1.从业资格证； 应当经交通运输主管部门考核合2.治理台账。 格，取得从业资格证，方可上岗作 现场检查： 业； 2.建立危险化学品运输的驾驶人员、抽查危险化学品运输有关人员资格证。 船员、押运人员治理台账。 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员〔操作人员和治理人员〕进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。 从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间〔工段〕、查文件： 班组级安全培训教育，经考核合格从业人员安全培训教育档案。 后，方可上岗。 对外来参观、学习等人员进行有关查文件： 安全规定及安全本卷须知的培训外来参观、学习等人员培训记 教育。 录。 查文件： 培训记录、培训内容、考核内容。 询问： 现场抽查上岗人员培训情形。 1.未建立台账，扣2分； 2.资格证不在有效期内，1人次扣2分； 3.无资格证或失效从事相关作业，1人次扣10分。 1.未对有关人员进行专门培训，1人次扣2分； 2.有关人员未经考核合格上岗，1人次扣2分。 未进行车间〔工段〕、班组级安全培训教育，1人次扣2分；缺一级培训，1人次扣2分。 不符合标准要求，1人次扣2分。 3.企业应对承包商的作1.对承包商的所有人员进行入厂查文件： 业人员进行入厂安全培安全培训教育，经考核合格发放1.厂级承包商安全培训教育记1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 录； 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 分；培训教育内容不符合有关要求，扣2分； 2.承包商的人员无入厂证，1人次扣2分； 3.未建立承包商的人员安全培训教育记录，1人次扣1分。 训教育，经考核合格发放入厂证； 入厂证，储存安全培训教2.进入作业现场前，作业现场所在2.基层单位承包商安全培训教育记录。进入作业现场基层单位对施工单位进行进入现育记录。 前，作业现场所在基层单场前安全培训教育； 位应对施工单位的作业3.储存安全培训教育记录。 人员进行进入现场前安全培训教育，储存安全培训教育记录。 5.6日常1.企业治理部门、班组应安全教育 按照月度安全活动打算(10分) 开展安全活动和差不多功训练。 询问： 外来施工单位同意企业培训教育情形。 现场检查： 抽查外来施工单位入厂证。 1.治理部门、班组应明确差不多功查文件： 训练项目、内容和要求； 1.安全活动打算； 2.按照月度安全活动打算开展安2.治理部门和班组安全活动、全活动和差不多功训练。 差不多功训练记录。 1.班组安全活动每月许多于2次，2.班组安全活动每月许每次活动时刻许多于1学时； 多于2次，每次活动时刻2.班组安全活动有负责人、有内许多于1学时。班组安全容、有记录，班组安全活动以落实活动应有负责人、有打安全治理措施、组织安全技能训算、有内容、有记录。企练、开展安全风险评估和隐患排查查文件： 业负责人应每月至少参等为要紧内容； 查班组安全活动记录。 加1次班组安全活动，基3.企业负责人每季度至少参加1层单位负责人及其治理次班组安全活动，基层单位负责人员应每月至少参加2人及其治理人员每月至少参加2次班组安全活动。 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。 3.治理部门安全活动每月治理部门安全活动每月许多于1查文件： 许多于1次，每次活动时 次，每次活动时刻许多于2学时。 部门安全活动记录。 刻许多于2学时。 4.企业安全生产治理部安全生产治理部门或专职安全生门或专职安全生产治理查文件： 产治理人员每月至少检查1次安 人员应每月至少1次对安全活动记录。 全活动记录，并签字。 安全活动记录进行检查，1.差不多功训练项目、内容和要求不明确，一项扣1分； 2．未按打算开展安全活动，缺1次扣1分。 1.班组安全活动频次、时刻或内容不符合打算或规定要求，一项扣1分； 2.企业负责人、基层单位负责人及治理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。 未按打算或规定进行安全活动，1次扣1分。 未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺1次扣1分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 并签字。 5.企业安全生产治理部门或专职安全生产治理1.安全生产治理部门或专职安全人员应结合安全生产实生产治理人员制定治理部门、班查文件： 际，制定治理部门、班组组月度安全活动打算； 月度安全活动打算。 月度安全活动打算，规定2.规定活动形式、内容和要求。 活动形式、内容和要求。 6生产设6.1生产施及工艺设施建设 查文件： 1.企业应确保建设项目安安全 〔10分〕 生产设施建设项目设计资料、全设施与建设项目的主确保建设项目安全设施与建设项施工记录、试生产方案、竣工体工程同时设计、同时施目的主体工程同时设计、同时施验收文件等。 工、同时投入生产和使工、同时投入生产和使用。 现场检查： 用。 查看安全设施投入使用情形。 1.未制定月度安全活动打算，1次扣2分； 2.未规定安全活动形式、内容、要求等，一项扣1分。 未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全 条件论证和竣工验收的，扣100分。 〔B级否决项〕 2.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立时期、设计时期、试生产时期和竣工验收时期规范治理。 1.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立时期、设计时期、试生产时期和竣工验收时期规范治理； 2.建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行〝三查四定〞；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、外表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行； 3.编制试生产前安全检查报告。 查文件： 1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计〔〝安全设施设计专篇〞、〝消防专篇〞、〝职业卫生专篇〞〕及批复等资料； 2.安全设施设计审查资料； 3.建设项目设立安全评判报告； 4.建设项目试生产方案及备案资料〔施工完成情形、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能显现的安全问题及计策、采取的安全措施、事故应急救援预案等〕； 5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报建设项目各时期资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 告、安全监管部门出具的〝安全设施竣工验收意见书〞和〝建设项目竣工验收安全评判报告〞等)。 查文件： 1.设计、施工、监理单位的相关资质； 2.施工现场安全检查记录。 现场检查： 施工现场安全治理情形。 查文件： 1.变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件； 2.变更风险分析记录； 3.安全评判报告和审查报告等。 否决项 评审标准 扣分项 1.建设项目必须由具备相应资质3.企业应对建设项目的施的单位负责设计、施工、监理； 工过程实施有效安全监2.对建设项目的施工过程实施有督，保证施工过程处于有效安全监督，保证施工过程处于有序治理状态。 序治理状态。 1.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更治理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险治理； 2.符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。 4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更治理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险治理。 1.采纳先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料； 2.新开发的危险化学品生产工艺，5.企业应采纳先进的、安必须在小试、中试、工业化试验的全性能可靠的新技术、新基础上逐步放大到工业化生产； 工艺、新设备和新材料。 3.国内首次采纳的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 查文件： 1.工艺设计文件； 2.新工艺小试、中试、工业化试验的报告。 现场检查： 采纳的设备、材料。 使用无资质或资质不符合规1.未进行现场安全检查，扣2分； 定的设计、施2.现场存在不符合要求的问题，工、监理单位，一项扣2分。 扣100分。 〔A级否决项〕 1.未按变更治理程序实施变更治理的，一项扣3分； 2.变更过程未进行风险评判，一项扣3分； 3.未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评判和项目设立安全审查的变更，未履行相关手续，一项扣5分。 1.采纳国家明令剔除的工艺、技术、设备、材料，扣100分； 〔A级否决项〕 2.国内首次采纳的化工工艺 未经论证的，扣100分； 〔A级否决项〕 3.新开发的危险化学品生产工艺，未经小A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 试、中试、工业化试验直截了当进行工业化生产，扣10分。 〔B级否决项〕 评审标准 扣分项 6.2安全1.企业应严格执行安全设设施 施治理制度，建立安全设建立安全设施台账。 施台账。 2.企业应确保安全设施配按照国家有关规定和标准设置安备符合国家有关规定和全设施,做到： 标准,做到： (1)按照GB50493在易燃、易爆、(1)宜按照SH3063－1999有毒区域设置固定式可燃气体和在易燃、易爆、有毒区域/或有毒有害气体泄漏的检测报设置固定式可燃气体和/警设施，报警信号应发送至工艺或有毒气体的检测报警装置、储运设施等操纵室或操作设施，报警信号应发送至室； 工艺装置、储运设施等操(2)按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设纵室或操作室； 置围堤并进行防腐处理； (2)按照GB50351在可燃(3)宜按照SH3097－2000在输送液体罐区设置防火堤，在易燃物料的设备、管道上安装防静酸、碱罐区设置围堤并进电设施； 行防腐处理； (4)按照GB50057在厂区安装防雷(3)宜按照SH3097－2000设施； 在输送易燃物料的设备、(5)按照GB50016、GB50140配置管道安装防静电设施； 消防设施与器材； (4)按照GB50057在厂区(6)按照GB50058设置电力装置； (7)按照GB11651配备个体防护设安装防雷设施； (5)按照GB50016、施； GB50140配置消防设施(8)厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的有关要求； 与 查文件： 安全设施治理台账。 未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。 查文件： 安全设施治理台账。 现场检查： 各种安全设施的配备情形。 1.未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测外表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施，扣20分； 〔B级否决项〕 2.没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的，扣20分； 〔B级否决项〕 3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，扣20分。 〔B级否决项〕 1.应当配备的安全设施缺失，一项扣2分； 2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣2分； 3.新建大型和危险程度高的化工装置，在设计时期未进行外表系统安全完整性等级评估的，扣2分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 器材； (6)按照GB50058设置电力装置； (7)按照GB11651配备个体防护设施； (8)厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160； (9)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测外表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。 企业达标标准 (9)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测外表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施； (10)新建大型和危险程度高的化工装置，在设计时期要进行外表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的外表、联锁操纵系统； (11)〔11〕专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 二级企业化工生产装置未设置自动化操纵系统，或涉及危二级企业化工生产装置设置自动化操纵系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置依照风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等。 查文件： 安全设施治理台账。 现场检查： 各种安全设施的设置及运行情形。 险化工工艺和重点监管危险化学品的化工 生产装置未依照风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等，扣100分。 〔A级否决项〕 查文件： 一级企业涉及危险化工工艺的化安全设施治理台账。 工生产装置设置了安全外表系统，现场检查： 并建立安全外表系统功能安全治安全外表系统设置情形及安理体系。 全外表系统功能安全治理体一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置安全外表 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 系运行情形。 否决项 系统，或未建立安全外表系统功能安全治理体系，扣100分。 〔A级否决项〕 评审标准 扣分项 查文件： 1.专人负责治理各种安全设施； 1.安全设施治理制度； 3.企业的各种安全设施应2.建立安全设施治理档案； 2.安全设施爱护保养检查记有专人负责治理，定期检 3.定期检查和爱护保养安全设施，录。 查和爱护保养。 并建立记录。 现场检查： 安全设施的完整性。 查文件： 1.安全设施应编入设备检修理打1.设备检修理打算； 算，定期检修理； 2.安全设施检修理记录； 2.安全设施不得随意拆除、挪用或3.安全设施拆除、停用资料。 弃置不用，因检修理拆除的，检修现场检查： 理完毕后应赶忙复原。 安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情形。 4.安全设施应编入设备检修理打算，定期检修理；安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修理拆除的，检修理完毕后应赶忙复原。 5.企业应对监视和测量设备进行规范治理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和爱护，并储存校准和爱护活动的记录。 1.对监视和测量设备进行规范治理； 2.建立监视和测量设备台账； 3.定期进行校准和爱护； 4.储存校准和爱护活动的记录； 5.对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。 查文件： 1.监视和测量设备治理制度； 2.监视和测量设备台账； 3.监视和测量设备检验报告； 4.校验和爱护记录。 现场检查： 监视和测量设备的完整性及校验合格标志。 1.无专人治理安全设施，或无安全设施治理档案，一项扣2分； 2.未建立安全设施爱护保养检查记录或未进行定期检查和爱护保养，一项扣2分； 3.现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分。 1.未将安全设施编入设备检修理打算，一项扣2分； 2.安全设施未按打算检修理的，一处扣2分； 3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分； 4.因检修理拆除，检修理完毕未赶忙复原，一处扣2分。 1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分； 2.监视和测量设备爱护记录内容不符合要求，一项扣2分； 3.未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣5分； 4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣2分； 5.对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试，1台次扣2分。 A级 要素 B级 标准化要求 企业达标标准 评审方法 要素 6.3特种1.企业应按照«特种设备查文件： 设备 安全监察条例»治理规按照«特种设备安全监察条例»的1.特种设备治理制度； 〔10分〕 定，对特种设备进行规范规定，对特种设备进行规范治理。 2.特种设备台账和定期检验报治理。 告。 建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检2.企业应建立特种设备台查文件： 测检验记录、特种设备运行记录和 账和档案。 特种设备台账和档案。 故障记录、特种设备日常修理保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。 3.特种设备投入使用前或特种设备投入使用前或者投入使查文件： 者投入使用后30日内，用后30日内，应当向直辖市或者特种设备台账和档案。 企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督治理部门 现场检查： 设区的市特种设备监督登记，登记标志置于设备显著位登记标志。 治理部门登记注册。 置。 否决项 评审标准 扣分项 1.治理制度内容不符合要求，一项扣1分； 2.未定期检验，1台扣1分。 未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。 1.未办理登记，1台扣2分； 2.无标志，1台扣1分。 4.企业应对在用特种设备查文件： 对在用特种设备进行经常性日常进行经常性日常爱护保特种设备爱护保养记录。 爱护保养，至少每月进行1次检 养，至少每月进行1次检现场检查： 查，并储存记录。 查，并储存记录。 特种设备日常爱护保养状态。 1.未按规定进行检查和爱护保养，扣2分； 2.未建立日常爱护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分； 3.特种设备存在缺陷，1台次扣1分。 1.未定期校验或无校验报告，1台次扣4分； 2.未定期检修或未储存记录，1台次扣1分。 1.存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，1台次扣4分； 5.企业应对在用特种设备对在用特种设备及安全附件、安全及安全附件、安全爱护装爱护装置、测量调控装置及有关附置、测量调控装置及有关属仪器外表进行定期校验、检修，附属仪器外表进行定期并储存记录。 校验、检修，并储存记录。 6.企业应在特种设备检验1.特种设备检验合格有效期届满合格有效期届满前一个前一个月向特种设备检验检测机月向特种设备检验检测构提出定期检验要求； 查文件： 校验报告、检修记录。 查文件： 1.特种设备档案； 2.定期检验申请资料。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得连续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。 7.企业特种设备存在严峻事故隐患，无改造、修理价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督治理部门办理注销。 企业达标标准 评审方法 否决项 2.未经定期检验或者检验不合格现场检查： 的特种设备，不得连续使用； 特种设备检验合格标志。 3.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。 评审标准 扣分项 2.未按规定提出检验要求的，1台次扣1分； 3.特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。 1.特种设备存在严峻事故隐患，无改造、修理价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废； 2.向原登记的特种设备监督治理部门办理注销。 查文件： 1.特种设备档案和事故隐患台账； 2.报废的特种设备注销手续。 现场检查： 特种设备是否有报废但仍在使用的现象。 1.未及时报废，1台次扣10分；〔B级否决项〕 2.已报废的特未办理注销手续，1台次扣1分。 种设备，仍在现场使用，1台次扣10分。 〔B级否决项〕 6.4工艺1.企业操作人员应把握工操作人员应把握工艺安全信息，要安全 艺安全信息，要紧包括： 紧包括： 〔25分〕 (1)化学品危险性信息：①(1)化学品危险性信息：①物理特物理特性；②化学特性，性；②化学特性，包括反应活性、包括反应活性、腐蚀性、腐蚀性、热和化学稳固性等；③毒热和化学稳固性等；③毒性；④职业接触限值。 查文件： 性；④职业接触限值。 (2)工艺信息： 职员培训记录。 ②化学反应过程；③最询问： (2)工艺信息：①流程图；①流程图；④工艺参数〔如：压力、职员对岗位工艺安全信息把②化学反应过程；③最大大储存量；握程度。 储存量；④工艺参数〔如：温度、流量〕安全上下限值。 压力、温度、流量〕安全(3)设备信息: ①设备材料；②设备和管道图纸；上下限值。 (3)设备信息:①设备材③电气类别； ④调剂阀系统；⑤安全设施〔如报料；②设备和管道图纸；警器、联锁等〕。 ③电气类别；④调剂阀系操作人员对岗位工艺安全信息把握程度，1人不把握扣3分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 统；⑤安全设施〔如报警器、联锁等〕。 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 2.企业应保证以下设备设施运行安全可靠、完整： 〔1〕压力容器和压力管道，包括管件和阀门； 〔2〕泄压和排空系统； 〔3〕紧急停车系统； 〔4〕监控、报警系统； 〔5〕联锁系统； 〔6〕各类动设备，包括备用设备等。 1.保证以下设备设施运行安全可靠、完整： 〔1〕压力容器和压力管道，包括管件和阀门； 〔2〕泄压和排空系统； 〔3〕紧急停车系统； 〔4〕监控、报警系统； 〔5〕联锁系统； 〔6〕各类动设备，包括备用设备等。 2.工艺技术自动操纵水平低的重点危险化学品企业要制定技术改造打算，完成自动化操纵技术改造。 1.要从工艺、设备、外表、操纵、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析； 2.对工艺过程进行风险分析包括： (1)工艺过程中的危险性； (2)工作场所潜在事故发生因素； (3)操纵失效的阻碍； (4)人为因素等。 一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行过危险与可操作性分析〔HAZOP〕，并定期应用先进的工艺〔过程〕安全分析技术开展工查文件： 1.压力容器和压力管道及安全附件检验报告； 2.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录； 3.紧急停车系统分布图及爱护记录； 4.监控、报警系统、联锁系统爱护、调试记录； 5.各类动设备，包括备用设备爱护保养记录等； 6.工艺操纵流程图及自动化操纵资料。 现场检查： 标准规定的各类设备设施的完整性。 1.压力容器及附件未检验或检验不合格，一项扣25分； 〔B级否决项〕 2.危险工艺未按规定实现自动化操纵的，扣100分。 〔A级否决项〕 3.企业应对工艺过程进行风险分析： (1)工艺过程中的危险性； (2)工作场所潜在事故发生因素； (3)操纵失效的阻碍； (4)人为因素等。 查文件： 1.风险评判记录； 2.岗位操作规程。 询问： 操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。 查文件： 1.涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析〔HAZOP〕记录、报告； 1.压力管道未检验或检验不合格，一项扣1分； 2.安全阀未检验或检验不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更换，或未做更换记录，一项扣2分； 3.紧急停车系统失效或未进行日常爱护，一项扣2分； 4.监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效，一项扣2分； 5.安全阀、排空系统、火炬设置不符合要求，一处扣2分； 6.机泵等自动设备运行不正常，振动超标、有泄漏；备用设备未进行定期盘车或无记录，一项扣2分。 1.未对工艺过程进行风险分析，一个单元扣3分； 2.岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施，一项扣1分； 3.操作人员不清晰岗位风险及操纵措施，1人次扣1分。 一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危 险化学品的化工生产装置未A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 艺〔过程〕安全分析。 否决项 2.定期应用先进的工艺〔过程〕进行过危险与安全分析技术开展工艺〔过可操作性分析程〕安全分析的记录、报告。 〔HAZOP〕，或未定期应用先进的工艺〔过程〕安全分析技术开展工艺〔过程〕安全分析，扣100分。 〔A级否决项〕 评审方法 评审标准 扣分项 4.企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足以下要求： (1)现场工艺和设备符合设计规范； (2)系统气密测试、设施空运转调试合格； (3)操作规程和应急预案已制订； (4)编制并落实了装置开车方案； (5)操作人员培训合格； (6)各种危险已排除或操纵。 5.企业生产装置停车应满足以下要求： (1)编制停车方案； (2)操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。 生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足以下要求： (1)现场工艺和设备符合设计规范； (2)系统气密测试、动设备空运转调试合格； (3)操作规程和应急预案已制订； (4)编制并落实了装置开车方案； (5)操作人员培训合格； (6)各种危险已排除或操纵。 查文件： 1.生产装置开车前安全条件确认检查表； 2.系统气密、置换及动设备空试记录； 3.装置开车方案； 4.操作规程和应急预案； 5.操作人员培训记录； 6.开车前隐患排查与整改记录。 1.未制定安全条件确认表，或内容不符合要求，一项扣1分； 2.未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录，一项扣3分； 3.没有编制装置开车方案，扣3分； 4.没有编制操作规程和应急预案，一项扣2分； 5.操作人员未经培训合格,1人次扣1分； 6.开车前未进行隐患整改，扣3分。 1.未编制停车方案，扣3分；停车方案内容，一项不符合扣1分； 2.未执行操作规程和停车方案停车，1次扣3分； 3.有关人员不清晰停车要求，1人次扣1分。 1.操作规程中未制定发生紧急查文件： 生产装置停车应满足以下要求： 1.停车方案； (1)编制停车方案； 2.停车操作记录。 (2)操作人员能够按停车方案和操询问： 作规程进行操作。 有关人员是否清晰停车要求。 6.企业生产装置紧急情形生产装置紧急情形处理应遵守以查文件： A级 要素 B级 要素 标准化要求 处理应遵守以下要求： 下要求： 企业达标标准 评审方法 1.操作规程； 否决项 评审标准 扣分项 及专门情形时的处理措施，一项扣2分； 2.紧急情形未按规定处理，1次扣3分； 3.操作人员不清晰紧急及专门情形处理措施和上报程序，1人扣1分。 (1)发觉或发生紧急情形，(1)发觉或发生紧急情形，应按照2.操作记录。 应按照不损害人员为原不损害人员为原那么，妥善处理，询问： 那么，妥善处理，同时向同时向有关方面报告； 有关方面报告； (2)工艺及机电设备等发形时，采取适当的措施，并通知有生专门情形时，采取适当关岗位和谐处理，必要时，按程序的措施，并通知有关岗位紧急停车。 和谐处理，必要时，按程序紧急停车。 7.企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。 8.企业操作人员应严格执生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。 现场检查： 1.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理； 2.排空系统及火炬治理情形。 查文件： 操作人员在紧急情形下处理(2)工艺及机电设备等发生专门情措施和程序。 1.排放管安装位置不符合规范或危险物质处理不符合要求，一处扣2分； 2.火炬系统运行不正常，扣3分。 1.工艺参数偏离未分析缘故，一次扣1分； 2.超出安全限值未及时进行纠正，扣3分； 3.操作人员不清晰工艺参数偏离处理方法，1人次扣1分。 1.未明确关键装置和重点部位未确定关键装的联系人以及联系人的职责及置、重点部位，考核要求的，一项扣1分； 扣15分。 2.确定的关键装置、重点部位，3.未建立联系点机制，扣2分。 〔B级否决项〕 少一处扣2分； 联系人对所负责的关键装置、重 点部位未履行安全监督指导职责，1次扣1分。 行操作规程，对工艺参数操作人员应对工艺参数运行显现工艺操作记录及交接班记录。 运行显现的偏离情形及的偏离情形及时分析，保证工艺参询问： 偏差及时时分析，保证工艺参数操数操纵不超出安全限值，操作人员如何处理工艺参数纵不超出安全限值，偏差得到纠正。 的偏离。 及时得到纠正。 6.5关键装置及重1.企业应加强对关键装查文件： 1.确定关键装置、重点部位； 点部位 置、重点部位安全治理，1.关键装置、重点部位治理制2.实行企业领导干部联系点治理〔15分〕 实行企业领导干部联系度； 机制。 点治理机制。 2.关键装置、重点部位台账。 2.联系人对所负责的关键联系人对所负责的关键装置、重点查文件： 装置、重点部位负有安全部位负有安全监督与指导责任，包监督指导有关记录。 监督与指导责任，包括： 括： 询问： A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 (1)指导安全联系点实现(1)指导安全联系点实现安全生联系人对所负责的关键装置、安全生产； 产； 重点部位进行的安全监督指(2)监督安全生产方针、政(2)监督安全生产方针、政策、法导情形。 策、法规、制度的执行和规、制度的执行和落实； 落实； 存在的问题； (4)督促隐患项目治理； 的落实； (6)解决阻碍安全生产的突出问题等。 3.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层联系人应每月至少到联系点进行查文件： 班组安全活动、安全检一次安全活动。 联系点活动记录。 查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。 4.企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、治理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。 5.企业应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的1.建立关键装置、重点部位档案； 2.建立企业、治理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责； 3.定期进行监督检查，并形成记录。 (3)定期检查安全生产中存在的问(4)督促隐患项目治理； (5)监督事故处理原那么的落实； 等。 (3)定期检查安全生产中题； (5)监督事故处理原那么(6)解决阻碍安全生产的突出问题 企业领导干部未按规定到联系点活动或未记录，1次扣1分。 查文件： 1.关键装置、重点部位治理制度； 2.关键装置、重点部位档案； 3.关键装置、重点部位的监督检查记录。 1.制定关键装置、重点部位应急预查文件： 案； 关键装置、重点部位应急预案 2.至少每半年进行一次演练，确保和应急预案演练记录。 关键装置、重点部位的操作、检修、询问： 1.未建立档案，扣3分；档案内容一项不符合扣1分； 2.未建立企业、治理部门、基层单位及班组监控机制，扣3分； 3.未明确各级组织、各专业职责，扣2分； 4.未定期进行监督检查，扣2分； 5.未建立监督检查记录或记录不全，一项不符合扣1分。 1.关键装置、重点部位应急预案不全，每缺一项扣2分； 2.未进行演练或无演练记录或未对预案评审,一项扣2分； A级 要素 B级 要素 标准化要求 操作、检修、外表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。 6.企业关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按2.5条执行。 企业达标标准 评审方法 否决项 外表、电气等人员能够识别和及时1.抽查岗位操作人员及机电仪处理各种事件及事故。 人员对预案的把握程度； 2.各种事件及事故处理措施。 关键装置、重点部位为重大危险源按照3.5条评审 时，还应按3.5条执行。 查文件： 1.设备检修理治理制度； 2.检修理记录。 现场检查： 现场检查或抽查设备状况。 评审标准 扣分项 3.有关人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟练，1人次扣1分。 按照3.5条评审 6.6检修理 1.企业应严格执行检修理严格执行检修理治理制度，实行日〔10分〕 治理制度，实行日常检修常检修理和定期检修理治理。 理和定期检修理治理。 2.企业应制订年度综合检修理打算，落实〝五定〞，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原那么。 1.未明确检修理时机、频次和审批程序，一项不扣1分； 2.未实行日常检修理和定期检修理治理，扣2分。 1.制订年度综合检修理打算； 2.落实〝五定〞，即定检修方案、查文件： 定检修人员、定安全措施、定检修年度综合检修理打算。 质量、定检修进度原那么。 查文件： 1.检修理风险分析记录； 2.检修理方案； 3.工艺、设备设施交付检修理手续； 4.检修理人员安全培训教育记录； 5.相应作业许可证及安全操纵措施； 6.对检修理作业现场进行安全检查的记录； 7.检修理交付生产手续等。 现场检查： 1.检修理作业人员配备劳动爱 1.未制定年度综合检修理打算，扣4分； 2.年度综合检修理打算未做到〝五定〞治理，一项扣1分。 1.未对检修理进行风险分析，一项不符合扣1分； 2.未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣1分； 3.检修理相应作业票证未办理或办理不符合要求，或检修前未对安全操纵措施进行确认，一项不符合扣5分； 4.检修理作业人员未按规定配备或使用劳动爱护用品，1人次扣1分； 5.安全生产治理人员未对检修理现场进行安全检查，扣2分； 6.检修理现场一项不符合扣1应执行以下3.企业在进行检修理作业在进行检修理作业时，时，应执行以下程序： 程序： (1)检修理前： (1)检修理前： ①危险、有害因素识别； ①进行危险、有害因素识别； ②编制检修理方案； ②编制检修理方案； ③办理工艺、设备设施交付检修理③办理工艺、设备设施交手续； 付检修理手续； ④对检修理人员进行安全培训教④对检修理人员进行安育； 全培训教育； ⑤检修理前对安全操纵措施进行⑤检修理前对安全操纵确认； 措施进行确认； ⑥为检修理作业人员配备适当的⑥为检修理作业人员配劳动爱护用品； 备适当的劳动爱护用品； ⑺办理各种作业许可证。 1.未制定检修理方案，扣10分； 〔B级否决项〕 2.未办理检修理前工艺、设备设施交付检修理或检修理后检修理交付生产手续，扣10分。 〔B级否决项〕 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 ⑺办理各种作业许可证。 (2)对检修理现场进行安全检查。 护用品情形； (2)对检修理现场进行安(3)检修理后办理检修理交付生产2.检修理作业现场的安全治手续。 理。 全检查。 (3)检修理后办理检修理交付生产手续。 6.7拆除和报废 〔10分〕 评审标准 扣分项 分。 1.拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次扣1.企业应严格执行生产设施拆除和报废治理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除打算或方案，办理拆除设施交接手续。 5分； 1.拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底； 2.作业人员进行危险、有害因素识别； 3.制定拆除打算或方案； 4.办理拆除设施交接手续。 查文件： 1.生产设施拆除和报废治理制度； 2.设施拆除和报废审批手续； 3.拆除作业风险分析记录； 4.拆除打算或拆除方案； 5.设施拆除交接手续。 现场查看： 查看拆除作业现场安全治理。 2.设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分； 3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险操纵措施，1次扣1分； 4.未制定拆除打算或方案，1次扣2分； 5.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分； 6.拆除作业现场，一项不符合扣1分。 2.企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗洁净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。 1.凡需拆除的容器、设备和管道，查文件： 应先清洗洁净，分析、验收合格后分析、验收合格证明。 方可进行拆除作业； 守作业许可等有关规定。 现场检查： 理。 2.拆除、清洗等现场作业应严格遵拆除、清洗作业现场安全治1.未进行分析、验收或分析不合格进行拆除作业，一项扣1分； 2.拆除作业现场，一项不符合扣1分。 3.企业欲报废的容器、设1.欲报废的容器、设备和管道，应查文件： 备和管道内仍存有危险清洗洁净，分析、验收合格后，方分析、验收合格证明。 化学品的，应清洗洁净，可报废处置； 报废处置。 守作业许可等有关规定。 现场检查： 全治理。 分析、验收合格后，方可2.报废、清洗等现场作业应严格遵拆除、报废、清洗作业现场安未经分析、验收合格或验收不合格进行报废处置，1台扣5分。 A级 B级 标准化要求 要素 要素 7 作业安7.1 企业应对以下危险性作全 作业许可 业活动实施作业许可治〔100分〕 〔20分〕 理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 1.对动火作业、进入受限空间作全措施内容： 业、破土作业、临时用电作业、高(1)动火作业； 处作业、断路作业、吊装作业、设(2)进入受限空间作业；备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可治理,严格(3)破土作业； 履行审批手续； (4)临时用电作业； 2.作业许可证中有危险、有害因素(5)高处作业； 识别和安全措施内容。 (6)断路作业； (7)吊装作业； (8)设备检修作业； (9)抽堵盲板作业； (10)其他危险性作业。 查文件： 1.危险性作业安全治理制度或操作规程； 2.作业许可证。 1.作业许可审批手续不符合要未实施危险性求，1次扣2分； 作业许可治理，2.作业许可证中危险有害因素扣100分。 与安全措施等内容不符合要求，〔A级否决项〕 1次扣2分。 7.2 查文件： 1.企业应按照GB16179警示标志 装置、仓库、罐区、装卸区、危险安全标志一览表，载明每个安规定，在易燃、易爆、有〔15分〕 化学品输送管道等危险场所的醒全标志使用的场所。 毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的现场检查： 目位置设置符合GB2894安全标志。 装置现场、仓库、罐区、装卸规定的安全标志。 区等场所安全标志设置情形。 2.企业应在重大危险源现现场检查： 重大危险源现场，设置明显的安全场设置明显的安全警示重大危险源现场安全警示标警示标志和告知牌。 标志。 志和告知牌。 3.企业应按有关规定，在现场检查： 按有关规定在厂内道路设置限速、厂内道路设置限速、限厂区道路限速、限高、禁行等限高、禁行标志。 高、禁行等标志。 标志。 4.企业应在检修理、施工、1.检修理、施工、吊装等作业现场现场检查： 1.未建立安全标志一览表，或者没有载明安全标志使用场所，一项扣1分； 2.未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，一处扣1分。 警示标志和告知牌，一处不符合扣1分。 道路限高、限速、禁行等标志不符合要求，一处扣1分。 一项不符合扣1分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 吊装等作业现场设置戒设置相应的戒备区域和警示标志； 检修理、施工、吊装等作业现备区域和安全标志，在检2.检修现场的坑、井、洼、沟、陡场治理情形。 修现场的坑、井、洼、沟、坡等场所设置围栏和警示灯。 陡坡等场所设置围栏和警示灯。 5.企业应在可能产生严峻职业危害作业岗位的醒1.在装置现场、仓库、罐区、装卸查文件： 目位置，按照GBZ158设区等区域可能产生严峻职业危害1.警示标志和告知牌治理台置职业危害警示标识，同的岗位醒目位置设置警示标志； 账； 时设置告知牌，告知产生2.在产生职业危害的岗位醒目位2.职业危害因素检测记录。 职业危害的种类、后果、置设置告知牌，告知职业危害因素现场检查： 预防及应急救治措施、作检测结果、时刻和周期及标准规定职业危害岗位警示标志和告业场所职业危害因素检值。 知牌。 测结果等。 6.企业应按有关规定，在按有关规定，在生产区域设置风向现场检查： 生产区域设置风向标。 标。 风向标设置的位置是否合理。 7.3 1.企业应在危险性作业活作业环节 动作业前进行危险、有害〔40分〕 因素识别，制定操纵措现场检查： 危险作业现场配备相应安全防护施。在作业现场配备相应相应安全防护用品〔具〕及消用品〔具〕及消防设施与器材。 的安全防护用品〔具〕及防设施与器材配备情形。 消防设施与器材，规范现场人员作业行为。 1.作业活动负责人应严格按照规2.企业作业活动的负责人定要求科学组织作业活动，不得违应严格按照规定要求科现场检查： 章指挥； 学指挥；作业人员应严格违章指挥、违章作业和违反劳2.作业人员应严格执行操作规程执行操作规程，不违章作动纪律〔〝三违〞〕现象。 和作业许可要求，不违章作业，不业，不违反劳动纪律。 违反劳动纪律。 3.企业作业人员在进行进行危险性作业时，作业人员应持现场检查： 6.1中规定的作业活动通过审批许可的相应作业许可证。 作业人员持作业许可证作业 1.未设置警示标志和告知牌，或设置不符合要求，一处扣2分； 2.未在现场告知职业危害因素检测结果、时刻和周期或标准规定值，一处扣1分。 未设置风向标，扣3分；设置不符合要求，一处扣1分。 作业现场安全防护用品〔具〕及消防设施与器材配备不符合要求，一处扣1分。 存在〝三违〞现象，1人次扣5分。 未持相应作业许可证进行危 A级 要素 B级 要素 标准化要求 时，应持相应的作业许可证作业。 企业达标标准 情形。 评审方法 否决项 险性作业，扣40分。 〔B级否决项〕 评审标准 扣分项 4.企业作业活动监护人员应具备差不多抢救技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。 5.企业应保持作业环境整洁。 6.企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自安全生产治理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产治理人员进行安全检查与和谐。 1.作业活动监护人员应具备差不多抢救技能和作业现场的应急处理能力； 2.作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。 查文件： 作业许可证。 询问： 监护人员抢救技能和应急处 理能力。 现场检查： 监护人员是否持相应许可证监护。 保持作业环境整洁，排除事故隐现场检查：作业环境。 患。 1.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产治理职责和应当采取的安全措施； 2.指定专职安全生产治理人员进行安全检查和和谐并记录。 1.作业许可证未明确监护人员，扣2分； 2.监护人员不具备相应抢救技能及应急处理能力，1人扣1分； 3.监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次扣1分； 4.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分。 作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求，一处扣1分。 查文件： 1.承包商之间的安全生产协议； 2.检查记录。 现场检查： 承包商作业现场治理。 1.未签订安全生产协议书的，一项扣2分；安全生产协议书内容不符合要求，一项扣1分； 2.未进行现场安全检查和和谐的，1次扣1分。 查文件： 7.企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。 1.有关机动车辆进入生产装置机动车辆进入生产装置区、罐区现区、罐区现场的治理规定； 场应按规定办理相关手续，佩戴符2.机动车辆进入生产装置区、合标准要求的阻火器，按指定路罐区手续。 线、规定速度行驶。 现场检查： 机动车辆进入生产装置区、罐区的安全治理。 1.机动车辆未办理手续进入生产装置区、罐区，1台扣2分； 2.未佩戴阻火器，或未按指定路线、规定速度行驶的，一项扣1分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 7.4 承包商 〔25分〕 8职业健8.1 康 职业危害〔100分〕 项目申报 〔25分〕 8.2 作业场所查文件： 动火作业、进入受限空间作业二级企业动火作业、进入受限空间及吊装作业治理制度、作业许假设失分，扣 作业及吊装作业治理制度、作业票可证。 100分。 证及作业现场评审不失分。 现场检查： 〔A级否决项〕 检查动火作业、进入受限空间作业及吊装作业现场。 企业应严格执行承包商1.未建立合格承包商档案，一项1.建立合格承包商名录、档案〔包查文件： 治理制度，对承包商资格扣2分； 括承包商资质资料、表现评判、合1.承包商治理制度； 预审、选择、开工前预备、2.未与承包商签订安全协议，扣同等资料〕； 2.承包商治理档案、监督检查作业过程监督、表现评3分； 2.对承包商进行资格预审； 记录； 判、续用等过程进行治3.未对承包商进行规范治理，一3.选择、使用合格的承包商； 3.安全协议书。 理，建立合格承包商名录项不符合扣1分； 4.与选用的承包商签订安全协议； 现场检查： 和档案。企业应与选用的4.未进行现场安全检查，一次扣5.对作业过程进行监督检查。 作业现场治理。 承包商签订安全协议书。 1分。 查文件： 现场安全交底、施工方案和应要向承包商进行作业现场安全交作业现场未进行安全交底，施工急预案等资料。 底，对承包商的安全作业规程、施 方案和应急预案未进行审查，一现场检查： 工方案和应急预案进行审查。 项不符合扣2分。 现场抽查承包商施工人员的安全教育情形。 1.未识别职业查文件： 企业如存在法定职业病危害因素，扣1.职业病危害因素识别记录； 名目所列的职业危害因1.识别职业危害因素； 25分。 2.职业病危害因素申报表及批1.申报职业病危害因素，每漏一素，应按照国家有关规2.及时、如实向当地安全监督治理(B级否决项〕 复资料。 种，扣2分； 定，及时、如实向当地安部门申报法定职业病名目所列的2.未申报职业现场检查： 2.申报内容，一项不符合扣1分。 全生产监督治理部门申职业危害因素，同意其监督。 病危害因素，扣现场存在的职业危害因素与报，同意其监督。 25分。 申报内容符合情形。 〔B级否决项〕 1.企业应制定职业危害防1.制定职业危害防治打算和实施查文件： 1.未制定职业危害防治打算和 治打算和实施方案，建立方案； 1.职业危害防治打算和实施方实施方案，一项扣5分；内容一A级 要素 B级 标准化要求 企业达标标准 评审方法 要素 职业危害健全职业卫生档案和从2.建立健全职业卫生档案，包括职案； 治理 业人员健康监护档案。 业危害防护设施台账、职业危害监2.职业卫生档案； 〔50分〕 测结果、健康监护报告等； 3.从业人员健康监护档案。 3.建立从业人员健康监护档案。 查文件： 2.企业作业场所应符合企业作业场所职业危害因素应符职业卫生档案。 GBZ1、GBZ2。 合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2规定。 现场检查: 作业现场职业危害治理情形。 3.企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。 4.企业应在可能发生急性职业损害的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。 5.企业应严格执行生产作业场所职业危害因素检测治理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置告知牌，告知检测结果，并将结果存入职业卫生档案。 1.使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人； 2.将有害作业与无害作业分开； 3.将高毒作业场所与其他作业场所隔离。 现场检查: 1.作业场所区域划分情形； 2.作业场所有无住人； 3.高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求。 否决项 评审标准 扣分项 项不符合，扣2分； 2.无职业卫生档案，扣5分；档案内容不符合要求一项扣1分； 3.未建立从业人员健康监护档案扣10分；每缺一人扣1分。 作业场所职业危害因素不符合规定，一处扣5分。 1.使用和产生有毒物品的作业场所与生活区距离不符合卫生防护距离标准规定，一处扣5分； 2.有害作业未与无害作业分开，一处扣5分； 3.未将高毒作业场所与其他作业场所隔离，一处扣10分。 1.现场未按规定设置有关设施，一项扣2分； 2.应急撤离通道和泄险区，一处不符合扣2分； 3.现场有关设施完整性，一项不符合扣2分； 4.未定期进行检查、记录，一项扣1分。 1.检测点设置不符合要求，一处扣2分； 2.检测点未设置职业危害因素告知牌，一处扣1分；告知内容不符合要求，一项扣1分； 3.未定期检测，缺一次扣2分，缺一点扣2分； 4.从业人员不清晰岗位职业危作业场所设生活设施并住人，扣50分。 〔B级否决项〕 查文件： 在可能发生急性职业损害的有毒检查记录。 有害作业场所按规定设置报警设现场检查： 施、冲洗设施、防护急救器具专柜， 报警设施、冲洗设施、防护急设置应急撤离通道和必要的泄险救器具专柜、应急撤离通道、区，定期检查并记录。 泄险区的设置及完整性。 1.定期对作业场所职业危害因素进行检测； 2.在检测点设置告知牌，告知检测结果； 3.将检测结果存入职业卫生档案； 4.工作场所职业危害因素的检测结果不符合标准规定，要进行整改。 查文件： 1.职业危害监测制度； 2.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改打算。 询问： 抽查从业人员对检测结果了解情形。 现场检查： A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 检测点设置及告知牌。 否决项 评审标准 扣分项 害情形，1人次扣1分； 5.未将检测结果存入职业卫生档案扣2分； 6.作业场所职业危害因素检测结果不符合标准规定，未进行整改，一处扣2分。 1.未对从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间及离岗时职业健康检查，1人次扣2分； 2.安排有职业禁忌人员从事禁忌作业，1人次扣5分。 6.企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。 1.不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业； 2.按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查； 3.不得安排有职业禁忌的人员从事禁忌作业。 查文件： 健康查体报告。 询问： 抽查从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员健康检查情形及是否有职业禁忌人员。 8.3 劳动防护1.企业应依照接触危害的用品 种类、强度，为从业人员〔25分〕 提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。 未建立完善的作业场所职业危害操纵治理查文件： 二级企业已建立完善的作业场所制度与检测制作业场所职业危害操纵治理职业危害操纵治理制度与检测制度，或未有效实制度与检测制度、台账。 度并有效实施，作业场所职业危害施，或作业场所现场检查： 得到有效操纵。 职业危害未得作业场所职业危害治理情形。 到有效操纵，扣100分。 〔A级否决项〕 查文件： 1.未按规定为从业人员配备个个体防护用品台账。 体防护用品和器具，一项不符合1.为从业人员提供符合国家标准现场检查： 扣2分； 或行业标准的个体防护用品和器1.从业人员配备和使用的个体2.从业人员在生产现场未佩戴、具； 防护用品是否符合规定； 使用个体防护用品，1人次扣22.监督、教育从业人员正确佩戴、2.从业人员是否能够正确佩分；佩戴、使用个体防护用品或使用个体防护用品和器具。 戴、使用个体防护用品和器器具不符合规定要求，1人次扣具。 1分。 1.未设置防护器具专柜或不符2.企业各种防护器具都应1.各种防护器具都应设置专柜，并现场检查： A级 要素 B级 要素 标准化要求 定点存放在安全、方便的地点，并有专人负责保管，定期校验和爱护，每次校验后应记录、铅封。 企业达标标准 定点存放在安全、方便的地点； 2.专人负责保管防护器具专柜； 3.定期校验和爱护防护器具； 4.防护器具校验后的记录、铅封。 评审方法 1.防护器具配备是否正确、齐全； 2.防护器具专柜存放地点是否安全、方便； 3.防护器具定期校验、爱护，并记录和铅封。 否决项 评审标准 扣分项 合要求，一处扣2分； 2.防护器具专柜存放地点不符合要求，一处扣2分； 3.无专人治理防护器具专柜，一处扣1分； 4.防护器具未定期校验和爱护，一项扣1分；校验和爱护记录、铅封不符合要求，一项扣1分。 1.未建立职业卫生防护设施治3.企业应建立职业卫生防护设施及个体防护用品治理台账，加强对劳动防护用品使用情形的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。 查文件： 1.建立职业卫生防护设施及个体1.职业卫生防护设施台账； 防护用品治理台账； 2.个体防护用品台账。 2.加强对劳动防护用品使用情形 现场检查： 的检查监督，凡不按规定使用劳动作业人员是否按规定使用个防护用品者不得上岗作业。 体防护用品。 理台账，扣5分； 2.未建立个体防护用品治理台账，扣5分； 3.台账内容不符合要求，一项扣1； 4.未按规定使用个体防护用品上岗作业，1人次扣2分。 9 危险化9.1 1.对所有危险化学品进行普查； 学品治理 危险化学2.建立危险化学品档案，内容包企业应对所有危险化学〔100分〕 品档案 括：名称及存放、生产、使用地点；品，包括产品、原料和中〔10分〕 数量、危险性分类、危规号、包装间产品进行普查，建立危类别、登记号、危险化学品安全技险化学品档案。 术说明书和安全标签〔以下简称〝一书一签〞〕等。 9.2 1.对产品、所有中间产品进行危险企业应按照国家有关规化学品分性鉴别与分类，并将分类结果汇入定对其产品、所有中间产类 危险化学品档案； 品进行分类，并将分类结〔10分〕 2.化验室使用化学试剂应分类并果汇入危险化学品档案。 建立清单。 9.3 1.生产企业的产品属危险1.生产企业要给本企业生产的危化学品安化学品时，应按GB 16483险化学品编制符合国家标准要求查文件： 1.化学品普查表； 2.危险化学品档案。 现场检查： 危险化学品储存情形。 未进行危险化学品普查，扣10分。 〔B级否决项〕 1.每漏查1种扣1分； 2.未建立危险化学品档案扣5分；档案内容，一项不符合扣1分。 查文件： 1.化学品普查表； 2.化学品鉴别分类报告； 3.化验室化学试剂分类清单。 查文件： 〝一书一签〞。 1.未按照国家规定进行分类，扣5分；每漏1种扣2分； 2．化验室无化学试剂分类清单，扣2分。 生产的危险化1.缺少一种产品〝一书一签〞，学品未编制扣2分； A级 要素 B级 标准化要求 要素 全技术说和GB 15258编制产品安明书和安全技术说明书和安全标全标签 签，并提供给用户。 〔10分〕 评审标准 否决项 扣分项 的〝一书一签〞； 现场检查： 〝一书一签〞，2.编写的〝一书一签〞不符合2.生产企业生产的危险化学品发化学品包装上是否有中文化扣10分。 标准要求，一项扣1分；未按规觉新的危险特性时，要及时更新学品安全标签。 〔B级否决项〕 定及时更新扣2分； 〝一书一签〞，并公告； 3.未向购买者或用户提供〝一3.主动向本企业生产的危险化学书一签〞，扣2分。 品购买者或用户提供〝一书一签〞。 企业达标标准 评审方法 查文件： 1.采购的危险化学品名录； 2.采购的危险化学品中文〝一书一签〞。 2.采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和采购危险化学品时，应主动向销售安全标签，不得采购无安单位索取〝一书一签〞。 全技术说明书和安全标签的危险化学品。 9.4 化学事故应急咨询服务 〔10分〕 采购的危险化学品无〝一书一签〞，1种物质扣2分。 查文件： 生产企业应设立24小时〝一书一签〞上是否有应急应急咨询服务固定 ，咨询服务 。 有专业人员值班并负责生产企业设立应急咨询服务固定 询问： 相关应急咨询。没有条件或托付危险化学品专业应急机构，应急咨询服务 设立情形及设立应急咨询服务 为用户提供 24小时应急咨询服应急咨询服务情形。 的，应托付危险化学品专务。 现场检查： 业应急机构作为应急咨现场测试应急咨询服务 及询服务代理。 咨询服务情形。 未设立应急 ，也未托付应急机构代理，扣10分。 〔B级否决项〕 1.设立的应急 不能满足要求，一项扣1分； 2.安全标签上的应急咨询 与设立的化学事故应急咨询 不一致的，扣1分； 3.已托付应急代理，但职责不清或代理机构未尽职责的，一项不符合扣2分。 9.5 危险化学品登记 企业应按照有关规定对按照有关规定对危险化学品进行查文件: 〔20分〕 危险化学品进行登记。 登记。 危险化学品登记证及资料。 没有进行危险化学品登记或未按照规定范畴登记，每漏1种登记证载明的扣2分；发觉新的危险特性未及日期超过有效时变更登记内容扣1分。 期扣20分。 〔B级否决项〕 劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌等，一项不符合扣1分。 9.6 企业应以适当、有效的方危害告知 式对从业人员及相关方〔15分〕 进行宣传，使其了解生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配对从业人员及相关方进行宣传、培训，使其了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。 查文件： 劳动合同及宣传、培训教育记录。 现场检查： 公告栏、告知牌等。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 物等，以及采取的预防及应急处理措施。 9.7储存1.企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全治和运输 危险化学品应储〔25分〕 理制度。存在专用仓库、专用场地或者专用储存室〔以下统称专用仓库〕内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人治理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。 2.企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及治理人员的情形，报当地公安部门和安全生产监督治理部门备案。 3.企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全治理制度，规范运输、装卸人员行为。 1.危险化学品应储存在专用仓库内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存； 2.危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人治理； 3.危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查； 4.选用合适的液位测量外表，实现储罐物料液位动态监控； 5.危险化学品输送管道应定期巡线。 1.剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度； 2.将储存剧毒化学品的数量、地点以及治理人员的情形，报当地公安部门和安全生产监督治理部门备案。 查文件： 1.危险化学品安全治理制度； 2.危险化学品出入库记录； 3.检查记录； 4．巡线记录。 现场检查： 1.危险化学品专用仓库安全设施和安全治理情形； 2.液位动态监控系统； 3.危险化学品输送管道安全设施。 1.危险化学品储存不符合规定要求，一处扣2分； 2.未建立危险化学品出入库记录，扣2分； 3.无动态液位监控系统扣2分； 4.未建立危险化学品输送管道巡线记录，扣2分； 5.危险化学品专用仓库安全、消防设施配置不符合要求，一处扣2分； 6.未定期进行安全检查，扣2分； 7.未设置通讯和报警装置，或不符合要求，一处扣2分。 查文件： 1.剧毒化学品安全治理制度； 2.剧毒化学品收发台账； 3.剧毒化学品备案资料。 询问：有关人员对剧毒化学品治理的要求。 现场检查：剧毒化学品仓库安全治理情形。 1.严格执行危险化学品运输、装卸查文件： 安全治理制度，进行安全检查，对1.危险化学品运输、装卸安全运输、装卸人员行为进行规范治治理制度； 理； 2.装车前后安全检查记录。 剧毒化学品未实行双人收发、双人保管，扣25分。 〔B级否决项〕 1.剧毒化学品存放不符合要求，一处扣2分； 2.未按要求备案，扣2分； 3.有关人员不清晰剧毒化学品治理的要求，1人次扣1分； 4.剧毒化学品仓库安全治理，一项不符合扣2分。 1.装车前后未进行安全检查，无记录，扣2分；检查内容不符合要求，一项扣1分； 2.有关人员不清晰危险化学品 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 2.危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置； 3.企业要对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情形进行检查并记录； 4.采纳金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品； 5.生产储存危险化学品企业转产、停产、停业或解散时，应当采取有效措施，及时妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃；处置方案报县级政府有关部门备案。 评审方法 询问：有关人员对危险化学品运输、装卸的安全治理要求。 现场检查： 1.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置； 2.充装设施。 查文件： 危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文 件；备案文件； 现场检查： 废弃设施。 否决项 评审标准 扣分项 运输、装卸安全治理要求，1人扣1分。 3.使用无卫星定位装置危险化学品运输车辆，扣2分。 4.充装设施不符合要求，一项不符合扣1分。 1.危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品未按规定处置扣3分； 2.未备案扣1分。 10事故与10.1 查文件： 应急 应急指挥1.企业应建立应急指挥系应急救援预案。 〔100分〕 与救援系统，实行分级治理，即厂建立厂级和车间级应急指挥系统。 询问： 统 级、车间级治理。 有关人员是否了解应急指挥〔10分〕 系统。 查文件： 应急救援预案。 2.企业应建立应急救援队建立应急救援队伍。 询问： 伍。 有关人员是否了解应急救援队伍组成。 查文件： 应急救援预案。 3.企业应明确各级应急指明确各级指挥系统和救援队伍职询问： 挥系统和救援队的职责。 责。 应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。 10.2 1.企业应按国家有关规1.针对可能发生的事故类型，按照查文件： 应急救援定，配备足够的应急救援规定配齐、配足相应的应急救援设1.应急救援预案； 1.未建立应急指挥系统，扣5分； 2.未实行厂级、车间级分级治理，扣2分； 3.有关人员不清晰应急指挥系统，1人次扣1分。 1.未建立应急救援队伍，扣2分； 2.有关人员不清晰应急救援队伍组成，1人次扣2分。 1.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣2分； 2.有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分。 1.未配备足够的应急救援设备、 器材、物资和相应品种、数量的A级 要素 B级 标准化要求 要素 设施 器材，并保持完好。 〔15分〕 企业达标标准 评审方法 2.应急救援器材台账； 3.消防设施、器材台账； 4.应急救援器材、消防设施及器材检查爱护记录。 现场检查： 1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性； 2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。 查文件： 应急救援预案； 询问： 作业人员是否清晰内部、外部报警 。 现场查验： 1.企业是否设置了报警 ； 2.报警 是否置于各岗位显著位置； 3.报警 是否畅通。 查文件： 1.防护抢救器材治理台账； 2.防护抢救器材检查爱护记录。 询问：作业人员是否熟悉防护抢救器材的使用。 现场检查： 1.有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜； 2.防护抢救器材是否完好。 查文件： 应急救援预案。 否决项 备、器材、物资和相应品种、数量的急救药品； 2.建立应急救援设备、器材、物资和急救药品台账； 3.应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取； 4.疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。 评审标准 扣分项 急救药品，一项不符合扣1分； 2.未建立应急救援器材台账和消防设施、器材，一项扣1分； 3. 应急救援器材、设施未定期检查爱护，一项不符合扣1分； 4.应急救援器材、设施完整性不符合要求，一项扣2分； 5. 疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，一处扣2分。 1.设置固定报警 ； 2.企业应建立应急通讯网2.明确应急救援指挥和救援人络，保证应急通讯网络的员 ； 畅通。 3.明确外部救援单位联络 ； 4.报警 24小时畅通。 1.未建立应急通讯网络，扣2分；企业未设置固定报警 ，扣2分； 2.作业人员不了解内外部报警 ，1人次扣2分； 3.报警 不能保证畅通，扣1分。 3.企业应为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护抢救器材，进行经常性的爱护保养并记录，保证其处于完好状态。 1.有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的防护抢救器材； 2.防护抢救器材应处于完好状态； 3.建立防护抢救器材治理台账和爱护保养记录。 1.未在有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护抢救器材，一项扣1分； 2.未建立防护抢救器材台账，扣1分； 3.未定期检查爱护防护抢救器材，一次扣1分； 4.作业人员不熟悉防护抢救器材使用，1人次扣1分。 10.3 1.企业宜按照AQ/T 1.事故应急救援预案编制符合标应急救援9002，依照风险评判的结准要求； 未编制事故应1.应急救援预案不全，缺少一个急救援预案，扣扣2分； A级 要素 B级 标准化要求 企业达标标准 要素 预案与演果，针对潜在事件和突发2.依照风险评判结果，编制专项和练 事故，制定相应的事故应现场处置预案。风险评估结论应重〔25分〕 急救援预案。 点确定以下内容： (1)企业易发生爆炸、泄漏、火灾事故的重点单元装置和储存设施； (2)重点单元装置和储存设施是否评审方法 评审标准 否决项 扣分项 25分。 2.应急救援预案内容不符合标〔B级否决项〕 准要求，一项扣1分； 3.风险评估结论中未确定规定的内容，缺少一项扣2分。 具备防止和操纵爆炸、泄漏、火灾事故发生的能力及改进的措施； (3)发生爆炸、泄漏、火灾事故后，事故现场可能造成的最大人员伤亡程度以及构筑物及设施、设备最严峻破坏程度； (4)发生爆炸、泄漏、火灾事故后，对周边地区可能造成的危害程度和阻碍范畴； (5)发生爆炸、泄漏、火灾事故后，可能造成的死亡半径、重伤半径和一样损害半径。 针对易发生爆炸、泄漏、火灾事故的重点单元装置和储存设施，确定查文件： 重点作业岗位，编制重点作业岗位1.风险评判报告或评判记录； 应急处置方案，明确专门工况和紧2.重点作业岗位应急处置方急状态下的报警报告、生产处理、案。 灾难扑救程序等，做到一事一案或询问： 一岗一案。应急处置方案应简洁有岗位作业人员对应急处置方用易于操作，并使岗位作业人员熟案的熟练把握情形。 练把握。 1.组织应急救援预案培训； 2.综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练； 查文件： 1.应急救援预案培训记录； 2.应急救援预案演练记录； 3.应急救援预案演练评判报 1.未明确重点作业岗位，漏1处扣1分； 2.未编制重点作业岗位应急处置方案，少1处扣5分； 3.应急处置方案不符合要求，1处扣2分； 4.岗位作业人员不熟悉应急处置方案，1人次扣1分。 1.未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分； 2.未定期进行应急救援预案演练，扣2分； 2.企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评判演练成效，评判应急救援预案的A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 充分性和有效性，并形成3.演练后及时进行演练成效评判，告。 记录。 并对应急预案评审。 询问： 4.现场应急处置方案应制做成应有关人员是否熟悉应急救援急周知卡，在岗位醒目位置进行张预案内容及参加演练情形。 贴。 现场检查： 岗位张贴的应急周知卡。 1.定期评审应急救援预案，至少每3.企业应定期评审应急救三年评审修订一次； 援预案，专门在潜在事件2.潜在事件和突发事故发生后，及和突发事故发生后。 时评审修订预案。 1.将应急救援预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督治4.企业应将应急救援预理部门备案； 案报当地安全生产监督2.通报当地应急协作单位； 治理部门和有关部门备3.企业应将本单位的重大危险源案，并通报当地应急协作情形和可能造成的危害情形向周单位，建立应急联动机边的单位和居民进行告知，并提供制。 查文件： 1.应急救援预案评审修订规 定； 2.应急救援预案评审记录。 评审标准 扣分项 3.未对预案演练进行成效评判，扣1分； 4.演练后未对预案评审，扣2分； 5.岗位应急处置方案未张贴，1处扣2分。 1.未明确预案评审修订的时机和频次，扣2分； 2.未定期或及时评审修订应急救援预案，扣2分。 查文件： 1.应急救援预案备案回执； 2.应急协作单位收到预案的回 执； 3.向周边居民的宣传材料。 1.未及时备案，扣2分； 2.未通报当地应急协作单位，扣2分； 3.未向周边居民传达有关信息，扣2分。 差不多的紧急疏散、个体防护和自救互救方法和知识。 查文件： 1.应急预案； 2.事故台账和调查报告； 3.事故或事件后，对预案评审的报告。 询问： 企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责。 查文件： 10.4 抢险与抢救 〔20分〕 1.企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直截了1.发生生产安全事故后，迅速启动当指挥，积极组织抢救，应急救援预案； 妥善处理，以防止事故的2.企业负责人直截了当指挥抢救，蔓延扩大，减少人员伤亡妥善处理，减少人员伤亡和财产缺和财产缺失。安全、技术、失； 设备、动力、生产、消防、3.相关部门协助现场抢救和戒备保卫等部门应协助做好现工作，爱护事故现场。 场抢救和戒备工作，爱护事故现场。 2.企业发生有害物大量外发生有害物大量泄漏事故或火灾1.未明确企业有关人员职责，一项扣1分； 2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。 相关人员不了解应设戒备线的A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 泄事故或火灾爆炸事故爆炸事故时，及时设置戒备线。 应设戒备线。 事故调查报告。 询问： 相关人员是否了解有发生害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的措施。 查文件： 1.抢救人员应熟练使用相关防护事故调查报告。 3.企业抢救人员应佩戴好器具； 询问： 相应的防护器具，对伤亡 2.抢救人员应把握必要的急救知事故抢救人员是否了解事故人员及时进行抢救处理。 识，并通过急救技能培训。 现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。 10.5 1.企业应明确事故报告事故报告 程序。发生生产安全事〔15分〕 故后，事故现场有关人员除赶忙采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情形紧急时，事故现场有关人员能够直截了当向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督治理部门和负有安全生产监督治理职责的有关部门报告。 2.企业负责人接到事故报评审标准 扣分项 措施，1人次扣1分。 1.抢救人员可不能使用防护器具，1人扣2分； 2.抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2分。 作业现场的带班人员、班组长、生查文件： 产调度人员等，应有权在遇到险情应急预案。 时第一时刻组织停产撤人。 未给予有关人员在遇到险情时第一时刻停产撤人的决定权和指挥权，扣5分。 1.明确事故报告程序和各层级事查文件： 故报告的责任部门、责任人，报告1.事故治理制度； 责任人应把握有关接报人的姓名、2.事故调查报告。 联系方式； 询问： 2.发生事故，现场人员赶忙采取应1.从业人员是否了解事故报告 急措施； 程序以及有关接报人的联系3.发生事故后按程序报告； 方式； 4.情形紧急时，事故现场人员能够2.从业人员是否了解应急措直截了当向有关部门报告。 施。 1.未明确事故报告程序、责任部门、责任人，一项不符合扣3分； 2.从业人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施，1人次扣2分； 3.各类人员不熟悉相关接报人的联系方式，1人次扣2分。 查文件： 告后，应当于1小时内向企业负责人接到事故报告后，应当事故台账和调查报告。 询问： 事故发生地县级以上安于1小时内向有关部门报告。 企业负责人是否了解事故报监部门和负有安全生产存在事故瞒报、谎报、拖延不报企业负责人不了解事故报告的现象的，扣100职责和时限，扣5分。 分。 A级 要素 B级 要素 告。 标准化要求 监管职责的有关部门报企业达标标准 评审方法 告职责和时限。 否决项 (A级否决项) 评审标准 扣分项 查文件： 3.企业在事故报告后显现事故台账和调查报告。 事故报告后显现新情形时及时补新情形时，应按有关规定询问： 报。 及时补报。 企业负责人是否了解事故报告补报的要求和内容。 10.6 1.企业发生生产安全事事故调查 故后，应积极配合各级人1.发生事故，积极配合政府组织的〔15分〕 民政府组织的事故调查，事故调查； 查文件： 负责人和有关人员在事2.负责人和有关人员在事故调查事故调查报告。 故调查期间不得擅离职期间不得擅离职守，应当随时同询问： 守，应当随时同意事故调意事故调查组的调查，如实提供有关人员如何配合事故调查。 查组的询问，如实提供有有关情形。 关情形。 2.未造成人员伤亡的一样事故，县级人民政府托付企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。 3.企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括： 〔1〕工程技术措施； 〔2〕培训教育措施； 〔3〕治理措施。 查文件： 1.事故治理规定； 1.按规定成立事故调查组，必要时2.事故调查报告。 请外部专家参加事故调查组； 询问： 2.认真组织一样事故调查，按时提相关人员是否了解事故调查交事故调查报告。 组要求、职责、一样事故调查程序。 1.制定并落实事故整改和预防措施； 2.事故整改和预防措施要具体，有针对性和可操作性； 3.检查事故整改情形和预防措施落实情形。 1.企业负责人不了解有关事故补报要求，扣5分； 2.事故报告后显现新情形时，未按规定及时补报，扣5分。 1.发生事故时，未积极配合政府组织的事故调查，扣2分； 2.事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，1人次扣4分； 3.有关人员不清晰如何配合，1人次扣2分。 1.未按规定成立事故调查组，一项扣2分； 2.未按〝四不放过〞原那么进行事故调查、处理，一项扣2分； 3.未及时提交事故调查报告，扣2分； 4．相关人员不清晰调查要求，1人次扣1分。 1.未制定或未落实事故整改和预防措施，一项扣2分； 2.事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣1分。 1.未建事故治理台账，扣5分；查文件： 事故调查报告。 现场检查： 有关事故整改和预防措施的落实情形。 4.企业应建立事故档案和1.建立事故治理台账，包括未遂事查文件： A级 要素 B级 要素 标准化要求 事故治理台账。 企业达标标准 故； 2.建立事故档案。 评审方法 1.事故治理台账； 2.事故档案； 询问：了解企业发生的事故与台账、档案是否相符。 否决项 评审标准 扣分项 内容不符合要求，一项扣1分； 2.未建立事故治理档案，扣5分；内容不符合要求，扣1分； 3.发生的事故与台账、档案不相符，一项扣2分。 对涉险事故、未遂事故等安全事件查文件： 〔如事故征兆、非打算停工、专门1.事故治理制度； 工况、泄漏等〕，按照重大、较大、2.事故治理台账； 一样等级别，进行分级治理，制定3.已发生事件的调查处理报整改措施。 告。 未将承包商事查文件： 故纳入本企业二级企业已把承包商事故纳入本1.事故治理台账； 事故治理，扣企业事故治理。 2.已发生事件的调查处理报100分。 告。 〔A级否决项〕 明确各种安全检查的内容、频次和查文件： 要求，开展安全检查。 安全检查治理制度。 1.没有建立事件台账〔扣分在台账及制度部分〕。 2.对事件没有进行调查，一项扣5分。 11检查与11.1 1.企业应严格执行安全自评 安全检查 检查治理制度，定期或不〔100分〕 〔25分〕 定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。 2.企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和打算。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。 未明确各种安全检查的内容、频次和要求，缺少一项扣1分。 1.未制定安全检查打算，扣2分； 2.安全检查表不全，缺少一种扣2分； 3.安全检查表内容不符合，一项扣1分； 4.未开展安全检查表应用培训，扣2分。 1.安全检查表缺编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣1分； 2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。 1.未按规定开展安全检查，扣21.制定安全检查打算，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人； 2.编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表； 3.各种安全检查表内容全面。 查文件： 1.安全检查打算； 2.各种安全检查表； 3.安全检查表应用培训记录。 3.企业各种安全检查表应1.明确各种安全检查表的编制单查文件： 作为企业有效文件，并在位、审核人、批准人； 1.各种安全检查表； 实际应用中不断完善。 2.每年评审修订各种安全检查表。 2.检查表评审修订记录。 11.2 1.企业应依照安全检查打1.依照安全检查打算，按相应检查查文件： A级 要素 B级 要素 安全检查形式与内容 〔25分〕 标准化要求 算，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。 2.企业安全检查形式和内容应满足： (1)综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度许多于1次，车间级综合性安全检查每月许多于1次； (2)专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，要紧是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年许多于1次； (3)季节性检查由各业务部门负责人组织本系统相关人员进行，依照当地各季节特点对防火防爆、企业达标标准 表开展各种安全检查； 2.建立安全检查台账； 3.检查结果与责任制挂钩。 评审方法 1.安全检查台账； 2.检查考核记录。 否决项 评审标准 扣分项 分； 2.未建立安全检查台账，扣2分；内容一项不符合扣1分； 3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。 企业安全检查形式和内容应满足： (1)综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度许多于1次，车间级综合性安全检查每月许多于1次； (2)专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，要紧是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测查文件： 仪器等进行专业检查。专业检查每各种安全检查记录。 半年许多于1次； (3)季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是依照当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查； (4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和治理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中 各种安全检查不符合标准要求，一项扣2分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性检查； (4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和治理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级治理人员应在各自的业务范畴内进行日常检查； (5)节假日检查要紧是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资预备、备用设备、应急预案等方面进行检查。 企业达标标准 巡回检查，各级治理人员应在各自的业务范畴内进行日常检查； (5)节假日检查要紧是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资预备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 化工企业要按照有关规定，依照企业实际情形，确定外聘专家开展安全检查的形式，建立专家安全检查台帐,为专家安全检查提供相应的人员、资料、技术、防护等方面的支持。专家安全检查，应签订安全服务协议或合作协议，明确双方的职责权益以及开展现场安全检查的频次等。查出的隐患和问题，企业要及时组织整改。 查文件： 1.有关的服务协议、活动打算或文件； 2.专家安全检查台帐和隐患整改台帐； 3.专家检查频次是否符合规定要求。 查现场： 专家提出的隐患整改情形。 1.未签订服务协议或合作协议，扣5分；协议内容不符合要求，1项不符合扣1分； 2.未建立专家安全检查台帐，扣5分。 3.专家提出的隐患未整改，1项扣2分。 1.未对安全检查所查出的问题进行缘故分析，一项扣1分； 2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分； 3.未对整改情形进行验证，一项11.3 1.企业应对安全检查所查整改 出的问题进行缘故分析，〔20分〕 制定整改措施，落实整改时刻、责任人，并对整改情形进行验证，储存相应1.对检查出的问题进行缘故分析，及时进行整改； 查文件： 2.对整改情形进行验证； 1.安全检查台账； 3.储存检查、整改和验证等相关记2.检查问题整改记录。 录。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 记录。 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 扣2分； 4.未储存相应记录，一项扣2分。 未对检查出的问题和整改情形定期检查，扣4分。 2.企业各种检查的主管部各种检查的主管部门对各级组织门应对各级组织和人员查文件： 检查出的问题和整改情形定期检检查出的问题和整改情检查记录。 查。 形定期进行检查。 11.4 1.明确自评时刻； 自评 2.制定自评打算； 〔30分〕 3.编制自评检查表； 查文件： 企业应每年至少1次对安4.建立自评组织； 1.安全标准化自评治理制度； 全标准化运行进行自评，5.每年至少1次进行安全标准化自2.开展自评的相关文件资料； 提出进一步完善安全标评； 3.进一步完善的安全标准化工准化的打算和措施。 6.编制自评报告； 作的打算和措施。 7.提出进一步完善的打算和措施； 8.对自评有关资料存档治理。 1.自评文件不全，一项不符合扣1分； 未进行自评，扣2.未制定并落实进一步完善打100分。 算和措施，扣2分； 〔A级否决项〕 3.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分。 成立自评小组，配备至少一名安全生产标准化内审员，相关部门和车间〔班组〕有关人员参加，每年至查文件： 少一次，实施企业标准化自评。因1.安全标准化实施方案； 力量薄弱、独立完成自评有困难2.开展自评的相关文件资料。 的，可在相关中介服务机构的指导、辅导下完成。 1.未成立自评小组，扣10分；自评小组人员不符合要求，扣5分； 2.未配备安全生产标准化内审员，扣10分； 3.企业相关人员未参加自评，扣10分。